Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 22/2025/GymPn Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 Pätnická Denisa 816,00 € 30.06.2025 30.06.2026 01.07.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 21/2013/GymPn) Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku pre potreby správy a prevádzky budov a technických zariadení spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody TTSK Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Námestie SNP 9 00160318 Centrum podporných služieb 53243188 11 094,12 € 25.06.2025 30.06.2027 25.06.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 20/2025/GymPn Zmluva o dodávke a odbere tepla Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 8 311,70 € 20.06.2025 30.06.2027 20.06.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 21/2025/GymPn Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 Svetlíková Eva 3 096,00 € 20.06.2025 30.06.2026 24.06.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
0025/25 Objednávame si u Vás nasledovné tonery do tlačiarní: - CF230XC, tlaciareň HP LaserJet Pro M203dn; - 203 x black, CF540x, tlačiareň Color laser Jet Pro M254 dw Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MaBaK s.r.o. 45336598 0,00 € 13.06.2025 13.06.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
0026/25 Objednávame si u Vás : - soľ do umývačky riadu - 50 kg Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Gama holding Slovakia s.r.o. 35801484 35,06 € 13.06.2025 13.06.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
0024/25 Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 11.6.2025 si u vás objednávame kľúčenky (stravovacie čipy)vrátane gravírovania čísel od 0901 do 0950 a aktivácie v počet 50 ks. Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ANETE SR, spol.s.r.o. 35792027 254,30 € 12.06.2025 12.06.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Objednávka
DFB0094/25 telefónne poplatky mobilná sieť - máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 81,03 € 11.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0062/25 tepelná energia - vyúčtovanie marec 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12,04 € 10.06.2025 12.05.2025 Faktúra
Zmluva č. 14/2025/GymPn Zmluva o nájme nebytových priestorov Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trave, Fakulta Zdravotníckych vied 36078913 30,00 € 10.06.2025 12.06.2025 16.06.2025 11.06.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
Zmluva č. 15/2025/GymPn Dohoda o grante pre program Erasmus+ Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany 00160318 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 100 000,00 € 10.06.2025 31.08.2026 16.06.2025 Mgr. Radim Urban riaditeľ školy Zmluva
DFB0090/25 vodné, stočné máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Trnavská vodárenská spol. 36252484 275,14 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0092/25 inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - školský bufet Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 33,94 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0093/25 inzercia - zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov - umiestnenie tovarového a nápojového automtu Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 A.B.Piešťany s.r.o. 34139877 36,90 € 09.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0091/25 vyúčtovanie tepelnej energie za 05/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -5 118,47 € 09.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0087/25 asc agenda komplet sš rok 2026 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 752,00 € 06.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0088/25 odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. 50262556 319,40 € 06.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0089/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 encare, s.r.o. 52302555 -647,48 € 06.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0085/25 výkon technika PO - máj 2025 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Dana Chromeková - BTS 45683387 50,00 € 05.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0086/25 ERASMUS - kurz Ševčík Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 Europass Teacher Academy 0 480,00 € 05.06.2025 26.06.2025 Faktúra