| 0017/24 |
Objednávame si u Vás:
- Filament DEVIL DESIGN / NYLON PA12 / PRÍRODNÁ / 1,75mm / 20m - počet 1 ks;
- Filament DEVIL DESIGN / TPU / BÉŽOVÁ / 1,75mm / 1 kg - počet 1 ks;
- Filament FIBERLOGY / PCTG / INOX / 1,75mm / 0,75 kg - počet 1 ks;
- Filament DEVIL DE |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Idea4U s. r. o. |
53555988 |
|
161,14 € |
20.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0046/24 |
CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
19.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
materiál na údržbu priestorov školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
195,23 € |
18.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame si u Vás:
- 1x Kancelársky softvér Adobe Acrobat Pro Student&Teacher, Win/Mac, EN (BOX)
- 1x Grafický program Adobe Photoshop & Premiere Elements 2024, Win/Mac, EN (elektronická licencia) |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
255,58 € |
15.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2024/GymPn |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Mesto Piešťany |
00612031 |
|
140,00 € |
15.03.2024 |
|
24.03.2024 |
18.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0052/24 |
kancelársky softvér Adobe Acrobat |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
255,58 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
plyn |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 650,79 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.11.2023 si u Vás objednávame ubytovanie a stravovanie pre 40 platiacich žiakov v termíne od 17.3.2024 do 22.3.2024;
ubytovanie a stravovanie zdarma pre pedagogických zamestnancov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
6 000,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 9/2024/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Roriginal s.r.o. |
52798861 |
|
10,00 € |
11.03.2024 |
|
25.03.2024 |
12.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0048/24 |
PO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
11.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
dvere, kľučka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
VanDoor s.r.o. |
44778163 |
|
87,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012/24 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.11.2023 si u Vás objednávame ubytovanie a stravovanie pre 42 platiacich žiakov v termíne od 10.3.2024 do 15.3.2024;
ubytovanie a stravovanie zdarma pre pedagogických zamestnancov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
6 300,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0051/24 |
telefónne poplatky mobilná sieť február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
96,28 € |
07.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
tepelná energia - február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 074,08 € |
06.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
stravovací systém 03-08/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
382,82 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
81,60 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0004/24 |
obedy február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
21 811,90 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0003/24 |
obedy február 2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
4 209,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
telefónne poplatky pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,50 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
376,36 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
