| 0040/20 |
Objednávame si u Vás originálny toner do tlačiarne:
SAMSUNG XPRESS M2070 - toner MLT-D111S/ELS - počet 1ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
24.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0121/20 |
vývoz odpadu - veľkokapacitný kontajner |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Peter Čendek |
41294874 |
|
147,73 € |
23.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0039/20 |
Objednávame si u Vás:
- biela farba (Primalex) - 25 kg
- Riedidlo S6006 -1ks
- šedá farba |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
43,40 € |
22.06.2020 |
|
|
20.07.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0120/20 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
27,04 € |
18.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0038/20 |
Objednávame si u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Peter Čendek |
41294874 |
|
200,00 € |
17.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0117/20 |
asc agenda komplet SŠ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
479,00 € |
15.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
47,84 € |
15.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
kominárske práce |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
44267134 |
|
136,00 € |
08.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
diagnostika telefónnej ústredne |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
TELEFAX s.r.o. |
44564112 |
|
121,20 € |
05.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0036/20 |
Objednávame si u Vás originálne tonery do tlačiarne:
- HP Laser Jet PRO M203 dw - počet 2 ks
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
170,00 € |
03.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0037/20 |
Objednávame si u Vás servis ústredne OMEGA Lite |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
TELEFAX s.r.o. |
44564112 |
|
121,20 € |
03.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0109/20 |
tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
196,80 € |
03.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
služby PO máj 2020 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
plyn |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
01.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,72 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,71 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
služby Co za mesiac máj 2020 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
35,00 € |
31.05.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4,57 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
876,54 € |
26.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
