| 0042/20 |
- riedidlo S6006 - 1,25l
- štetec 40mm - 1ks
- syntetická farba - 6kg
- valec penový 11 cm - 2ks
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
42,00 € |
09.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0043/20 |
Objednávame si u Vás:
pevný disk SSD 240GB PATRIOT - počet 10 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
350,00 € |
09.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0134/20 |
vyhotovené kópie, servisné poplatky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
77,94 € |
09.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2020/GymPn |
nájom TV haly |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Basketland - neinvestičný fond |
|
|
10,00 € |
03.07.2020 |
03.08.2020 |
07.08.2020 |
09.07.2020 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0136/20 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,64 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
práce PO za mesiac jún 2020 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
67,90 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
plyn - jún 2020 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
telefónne poplaky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,46 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
79,76 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
služby CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
164,23 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
BOZP - apríl - jún 2020 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ing. Jozef Šimončič - ENSARA |
40753972 |
|
162,50 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
výkon pracovnej zdravotnej služby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
35,00 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
tlačivá - triedne výkazy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
12,34 € |
30.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2020/GymPn |
"Rekonštrukcia podláh v budove prístavby" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
49 020,00 € |
29.06.2020 |
|
|
29.06.2020 |
Mgr. Urban Radim |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0041/20 |
Objednávame si u Vás:
farba šedá na kov - 2 ks
valček - 2ks
primalex -25 kg |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
58,00 € |
25.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0133/20 |
revízia TV náradia, odstránenie závad zistených pri revízii |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
|
411,30 € |
25.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25,60 € |
25.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
876,54 € |
25.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
