| DFB0155/20 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-38,64 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
inzercia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
14,40 € |
27.07.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2020/GymPn |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
72,00 € |
24.07.2020 |
28.07.2020 |
|
27.07.2020 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0144/20 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
235,92 € |
24.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0051/20 |
Objednávame si u Vás nasledovné kancelárske potreby:
- veľkokapacitná zošívačka Q Connet; obj.kód QC002293 - počet 1ks
- ceruzka obyčajná STABILO SCHWAN 306 2H; obj. kód ST306004 - počet 12 ks
- ceruzka obyčajná SCHWAN 306 HB; obj. kód ST306000 - počet 12 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
240,00 € |
23.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0141/20 |
čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
994,10 € |
22.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
pevný disk |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
175,00 € |
22.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0050/20 |
Objednávame si u Vás zverejnenie inzerátu v riadkovej inzercii.
Inzerát žiadame zverejniť v dvoch vydaniach za sebou
v dňoch 24.7.2020 a 31.7.2020.
Znenie inzerátu:
Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj.
Správca majetku Gymnázium Pierra de Coubertina Pieš |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
0,00 € |
21.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0142/20 |
kacnelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
GC TECH Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
299,00 € |
21.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0048/20 |
Objednávame si u Vás:
pevný disk SSD 240GB PATRIOT - počet 5 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
175,00 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0049/20 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.7.2020 si u vás objednávame školské tabule vrátane dopravy a montáže:
- pylónová tabuľa 302(rozmery 300x120 cm) - jednoduchá - počet 8ks
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
LINEA SK, s.r.o. |
35716932 |
|
6 645,12 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2020/GymPn |
Kúpna zmluva - kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
299,00 € |
17.07.2020 |
22.07.2020 |
24.07.2020 |
27.07.2020 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0046/20 |
Objednávame si u Vás:
stierka - 1ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
2,04 € |
15.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0047/20 |
Objednávame si u Vás nasledovné čistiace a kancelárske potreby:
- Jar Fair Ultra á 5l/bal. - 8ks
- Pulirapid á bal. 5l - počet 8ks
- Clin na okná 2v1 - zelené jablko - počet 10 ks
- WC TIP - Čistiaci prípravok na odstraňovanie vodného kameňa a čistenie sa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 000,00 € |
15.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0139/20 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
18,54 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
742,80 € |
15.07.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0045/20 |
Objednávame si u Vás:
stierka - 1ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
2,04 € |
13.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0137/20 |
koberec Stabil |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
506,33 € |
13.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0044/20 |
objednávame si u Vás :
koberec STABIL dĺžka á 7,3m - počet 2 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
506,33 € |
10.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0138/20 |
pevný disk - počet 35ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
350,00 € |
10.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
