| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 11/2020/GymPn) |
"Rekonštrukcia podláh v budove prístavby" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
7 100,94 € |
28.08.2020 |
29.08.2020 |
11.09.2020 |
03.09.2020 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0159/20 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
266,86 € |
28.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
školská tabuľa |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
LINEA SK, s.r.o. |
35716932 |
|
6 645,12 € |
28.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2020/GymPn |
Dohoda o spolupráci |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
TJ Družba |
|
|
0,00 € |
28.08.2020 |
29.08.2020 |
30.06.2021 |
19.11.2020 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0053/20 |
Objednávame si u Vás originálne tonery do tlačiarní:
- HP Laser Jet 106 A - počet 2ks
- HP Laser Jet M203dn - počet 1ks
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
742,39 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0055/20 |
Objednávame si u Vás:
- batéria umývadlová na studenú vodu- počet 15 ks
- batéria sprchová (rozpätie 150) - počet 2ks
- batéria umývadlová (rozpätie 150) - počet 1ks
- napúšťací ventil do WC - počet 14 ks
- redukcia - 10ks
- perlátor (vonkajší závit) - po |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
AMEJ s.r.o. |
30998611 |
|
0,00 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0054/20 |
Objednávame si u Vás:
- sanitárny silikón biely - počet 2ks
- tmel šedý - 1ks
- štetec - 2ks
- penový valček
- farba syntetická 2kg |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0164/20 |
jednorázové 3-vrstvové rúška - 200 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DANIMANI s.r.o. |
52018016 |
|
36,70 € |
26.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
25,60 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
876,54 € |
26.08.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2020/GymPn |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb mobilného operátora |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
14,00 € |
25.08.2020 |
31.08.2020 |
|
28.08.2020 |
Mgr. Radim Urban |
riaiditeľ |
Zmluva |
| 0052/20 |
Objednávame si u Vás:
1 ks termokamera – terminál – MTM-2MP-WM
1 ks zadný box
1 ks MTM-2MP WM Podlahová konzola
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MOREZ GROUP a.s |
36659126 |
|
0,00 € |
21.08.2020 |
|
|
19.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0158/20 |
servisné práce na PSN |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
48,00 € |
17.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
služby počítačovej siete SANET 07-09/2020 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
práce PO za mesiac júl 2020 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
11.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
vyhotovené kópie, servisné poplatky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
68,04 € |
10.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/20 |
rekonstrukcia podláh v budove prístavby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
21 125,98 € |
05.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
plyn - august 2020 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
03.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,76 € |
01.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
materiál na údržbu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Mário VišŇOVSKý - EMAILA |
33700842 |
|
101,70 € |
31.07.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
