| 0003/19 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.1.2019 si u Vás objednávame doplnenie kamier vrátane dodania materiálu a nadstavenia zariadení.
Dohodnutá cena je 1797 € vrátane DPH. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ladislav Regina - kamerové a zabezpečovacie systémy |
43090095 |
|
0,00 € |
24.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/19 |
ventil ramienka pákový |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
52,92 € |
24.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
zemný plyn rok 2018 - vyúčtovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
185,39 € |
24.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 23/2016/GymPn) |
Dodatok k Zmluve o poskytnovaní verejných služieb - Jozef Močko |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
T-Mobile Slovensko a.s. |
|
|
0,00 € |
21.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
Mgr. Miroslava Hanková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - usporiadanie modelárskych pretekov halových lietadiel |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
LETECKO-MODELÁRSKY KLUB - FF - PIEŠŤANY |
42287359 |
|
20,00 € |
21.01.2019 |
|
09.03.2019 |
18.02.2019 |
Mgr. Miroslava Hanková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0003/19 |
telefón |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,00 € |
17.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0001/19 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodnej batérie vo výdajni stravy. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
09.01.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
28,20 € |
04.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
971,40 € |
02.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 45/2018/GymPn |
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti OPP (ochrana pred požiarmi) |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
|
|
50,00 € |
01.01.2019 |
|
|
19.12.2018 |
Mgr. Miroslava Hanková |
riaditeľka |
Zmluva |
