| DFSTR0005/19 |
obedy marec 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
9 544,86 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
doprava LVVK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
NITRANS MG, s.r.o. |
43893376 |
|
3 450,00 € |
01.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
755,46 € |
31.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
služby CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
ubytovanie a stravovanie žiakov LVVK v termíne od 10.3.2019 do 15.3.2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
V.R.M. spol .s.r.o. |
36051969 |
|
6 250,00 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
ubytovanie a stravovanie žiakov LVVK v termíne od 17.3.2019 do 22.3.2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
V.R.M. spol .s.r.o. |
36051969 |
|
5 625,00 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
ubytovanie a straovanie žiakov LVVK v termíne od 24.3.2019 do 29.3.2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
V.R.M. spol .s.r.o. |
36051969 |
|
6 250,00 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2019 - Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha |
37989669 |
|
20,00 € |
28.03.2019 |
|
31.03.2019 |
28.03.2019 |
Mgr. Miroslava Hanková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0058/19 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
24,77 € |
28.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0011/19 |
Objednávame si u vás odstránenie poruchy na zabezpečovacom zariadení v starej budovy školy. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
0,00 € |
27.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/19 |
servisné práce - odstránenie poruchy na zabezpečovacom zairadení v starej budove školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
559,20 € |
27.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/19 |
čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
212,65 € |
27.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0010/19 |
Objednávame si u vás :
- pulirapid á 5l/bal - 2ks
- bref do wc - 10ks
- tekuté mydlo á 5l /bal. - počet 1ks
- drátenky na riad kovové - 10ks
- aviváž - á 2,5l /bal - 3 ks
- toaletný papier, priemer 30 - á 6ks/bal - 5 bal.
- domestos - 10 ks
- savo á 5l /b |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
26.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0057/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,86 € |
25.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,62 € |
25.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
tepelná energia rok 2018 - vyúčtovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 050,34 € |
25.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0009/19 |
Objednávame si u vás :- gumené rukavice, veľkosť M - počet 20 ks- destilovaná voda - á 5l bal. - počet 1ks- WC kefy + nádobka - počet 20 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
21.03.2019 |
|
|
19.04.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/19 |
plyn marec 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
21.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
plyn február 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
21.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/19 |
toenry |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
285,71 € |
20.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
