| Zmluva č. 12/2019/GymPn |
Prenájom telocvične |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Szokeová Zuzana |
|
|
20,00 € |
29.04.2019 |
|
01.05.2019 |
30.04.2019 |
Mgr. Miroslava Hanková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0016/19 |
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby:
- tekuté mydlo á 5l/bal. - 3ks
- osviežovač do WC - 1ks
- WC kefa - 15ks
- zošívačka - 1ks
- obálka C5 samolepiaca - 100ks
- obálka A4 - 50ks
- Euroobal maxi A4 - 25 ks
- etikety - 100ks
- kancelársky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
29.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0072/19 |
kancelárske a čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
107,64 € |
29.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
prípravky do umývyčky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
373,39 € |
29.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0013/19 |
Objednávame si u Vás:
- soľ do umývačky riadu - 50 kg
- umývací prípravok do umývačky riadu - 1 bal.
- leštiaci prípravok do umývačky riadu - 1 bal.
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
25.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,86 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,62 € |
25.04.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
24,77 € |
25.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
632,42 € |
23.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0012/19 |
Objednávame si u Vás nasledovné tonery:
- Samsung ML 1670 - počet 2ks
- Samsung ML 2525w - počet 1ks
- Color LaserJet Pro M254dw - toner 203X, CF540x black - počet 1ks
- Brother DCP-7060D - počet 1ks
- HP LaserJet P1102 - počet 1ks
- HP LaserJet 1018 - po |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
16.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
921,74 € |
11.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2019 - Marek Šebek |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Šebek Marek |
|
|
20,00 € |
10.04.2019 |
|
18.05.2019 |
10.04.2019 |
Mgr. Hanková Miroslava |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0063/19 |
teplo - marec 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 135,16 € |
03.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
156,42 € |
03.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
PO za mesiac 3/2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
plyn apríl 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,84 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,98 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
doprava jedál |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
80,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0006/19 |
obedy žiaci marec 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
2 520,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
