| 0020/19 |
Na základe Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame revíziu elektrospotrebičov, ručného náradia a predlžovačiek. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Miroslav Rezbárik - REMI |
41692268 |
|
0,00 € |
03.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/19 |
zemný plyn |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,10 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,78 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0022/19 |
Objednávame si u Vás:
- strúhadlo - 20ks
- plastový pohár - 200ks
- ceruzka - 50ks
- tekuté mydlo á 5l/bal. - 2ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
31.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
699,00 € |
31.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
služby CO máj 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
požiarna ochrana - máj 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
86,42 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
32,52 € |
31.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,62 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,86 € |
28.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
odborná prehliadka a práce na zabezpečovacom zariadení |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Jambor Ľuboš |
30711436 |
|
501,60 € |
27.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
24,77 € |
22.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
doprava žiakov - Piešťany - Sereď 22.5.2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
240,00 € |
22.05.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
159,00 € |
20.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0019/19 |
Objednávame si u Vás nasledovné tonery:
- HP LaserJet Pro M203dn, toner 32A CF232A - počet 1ks
- HP LaserJet P1006, toner 35A - počet 1ks
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
17.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/19 |
inzercia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
A.B.Piešťany s.r.o. |
34139877 |
|
43,68 € |
15.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2019/GymPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - ENSARA - pracovná zdravotná služba |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
0,00 € |
15.05.2019 |
|
|
02.08.2019 |
RNDR. Dugátová Jana, CSc. |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
