| DFB0118/19 |
školenie zamestnancov CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
50,00 € |
25.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,98 € |
25.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0008/19 |
čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
46,00 € |
25.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
revízia elektrospotrebičov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Miroslav Rezbárik - REMI |
41692268 |
|
1 500,00 € |
24.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
prípravok na odvápnenie umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
42,50 € |
24.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/19 |
dvere na sprchový kút |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Aquatek, s.r.o. |
34116117 |
|
174,01 € |
24.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0024/19 |
Objednávame si u Vás prípravok Suma Calc 5d - počet 1ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
21.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0025/19 |
Objednávame si u vás sprchový kút LUXB2-75, výška 185 cm, plastová výplň krilex plast voda (17) |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Aquatek, s.r.o. |
34116117 |
|
0,00 € |
21.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0026/19 |
Objednávame si u vás do TV haly nasledovné čistiace potreby:
- kyselina chlorovodíková - 5l
- savo á 5l bal. - 2ks
- handry na utieranie bal. po 3ks - 10 bal.
- gumené rukavice - veľkosť M - počet 15 párov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
21.06.2019 |
|
|
20.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0023/19 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame dodanie a inštaláciu e-kasy FiskalPRO A8 - Android pokladnica v hodnote 538,80 €.
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ZUMA - Ing. Ján Slaninka |
34665960 |
|
0,00 € |
18.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 14/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Basketland - neinvestičný fond |
|
|
10,00 € |
17.06.2019 |
|
12.07.2019 |
18.06.2019 |
Mgr. Miroslava Hanková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0105/19 |
asc agenda - komplet SŠ 2020 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
479,00 € |
17.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
tlačivá |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
10,45 € |
13.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
prenájom tabletov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
25,20 € |
10.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0010/19 |
obedy máj 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
8 453,61 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0009/19 |
obedy máj 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
2 332,20 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
doprava jedál - máj 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
80,00 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
151,84 € |
05.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0021/19 |
Objednávame si u Vás:
- zámok do dverí -1 ks
- kotúč rezný 125x1x22 - počet 10ks
- kotúč rezný (do veľkej brúsky) - 7ks
- tekuté klince - 1 bal.
- WD 40 - 3ks
- panelový tmel - 1 ks
- špachtla - 2ks
- guemnné kladivo - 1ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
0,00 € |
04.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/19 |
tepelná energia - máj 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 066,75 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
