| DFB0122/19 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,25 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,39 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
PO za mesiac jún 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2019/GymPn |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - CO-COMPANY, s.r.o - Jana Magdolenová |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
CO- COMPANY, s.r.o. - Magdolenová Jana |
|
|
0,00 € |
01.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
RNDr. Jana Dugátová, CSc. |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0120/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
219,10 € |
30.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
CO za mesiac jún 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0028/19 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.6.2019 si u vás objednávame odstránenie havarijnej situácie v starej budove školy - opravu kanalizačného potrubia a sociálnych zariadení.
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Prova Slovakia, spol. s.r.o. |
31438806 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 17/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
848,60 € |
28.06.2019 |
01.08.2019 |
31.07.2021 |
17.07.2019 |
Mgr. Miroslava Hanková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0112/19 |
materiál na údržbu školy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
58,88 € |
28.06.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
výmena poškodeného skla |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
NextHouse Croup s.r.o. |
46391240 |
|
144,00 € |
28.06.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 - Gabriela Juricová - bufet |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Juricová Gabriela |
|
|
804,00 € |
27.06.2019 |
|
30.06.2022 |
01.07.2019 |
Mgr. Miroslava Hanková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
445,80 € |
26.06.2019 |
|
30.06.2022 |
17.07.2019 |
Mgr. Miroslava Hanková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0115/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,62 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,86 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
doprava jedál jún 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
80,00 € |
26.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0012/19 |
obedy jún 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
6 862,75 € |
26.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFSTR0011/19 |
obedy jún 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
1 932,20 € |
26.06.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0027/19 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 17.6.2019 si u vás objednávame dodanie a výmenu 5 ks zárubní a 5 ks protipožiarnych dverí.
Zárubne musia byť oceľové protipožiarne a protipožiarne dvere musia byť certifikované. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Prova Slovakia, spol. s.r.o. |
31438806 |
|
0,00 € |
25.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFP0006/19 |
stravné lístky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
159,54 € |
25.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0005/19 |
stravné lístky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
477,77 € |
25.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
