| DFB0135/19 |
vypracovanie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov; výkon pracovnej zdravotnej služby od 15.5. do 31.7.2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
388,00 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 11/2019 - MHK Piešťany |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
MHK Piešťany |
|
|
20,00 € |
29.07.2019 |
|
23.08.2019 |
01.08.2019 |
RNDr. Dugátová Jana |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0133/19 |
záloha elektrická energia - august 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
24,86 € |
29.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
záloha elektrická energia - august 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
912,62 € |
29.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0030/19 |
Objednávame si u Vás odstránenie poruchy na prasknutom vodovodnom potrubí. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ZEMPRES s.r.o. |
36218740 |
|
0,00 € |
23.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
RNDr. Jana Dugátová |
poverená riaditeľka školy |
Objednávka |
| DFB0130/19 |
zrealizované práce na odstránení poruchy na prasknutom vodovodnom potrubí |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ZEMPRES s.r.o. |
36218740 |
|
1 744,84 € |
23.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
tonery |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 357,20 € |
19.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
pranie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
15,55 € |
19.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
GC TECH Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
299,00 € |
17.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2019/GymPn |
Kúpna zmluva č. Z201922030_Z |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 131,00 € |
16.07.2019 |
|
31.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2019/GymPn |
Kúpna zmluva č. Z201921739_Z - kancelársky papier |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Gerši Peter |
|
|
249,17 € |
12.07.2019 |
|
18.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Zmluva |
| DFB0127/19 |
vodné, stočné, zrážková voda |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
756,34 € |
12.07.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
-259,20 € |
11.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
vyhotovené kópie - jún 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
139,28 € |
04.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
tepelná energia - jún 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 503,46 € |
03.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
kancelárske a čistiace potreby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
1 415,69 € |
03.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
zemný plyn |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
02.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
jedálne kupóny |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 183,72 € |
02.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0029/19 |
Objednávame si u Vás nasledovné čistiace a kancelárske potreby:
- Pulirapid á bal. 5l - počet 6ks
- Savo á bal.5 l - počet 8 ks
- Fixinela bal. 500 ml - počet 42ks
- mydlo tekuté biele Linteo á bal. 5l - počet 8 ks
- kyselina soľná bal. 1l - počet 10 ks
- |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
01.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0029/19 |
Objednávame si u Vás nasledovné čistiace a kancelárske potreby:
- Pulirapid á bal. 5l - počet 6ks
- Savo á bal.5 l - počet 8 ks
- Fixinela bal. 500 ml - počet 42ks
- mydlo tekuté biele Linteo á bal. 5l - počet 8 ks
- kyselina soľná bal. 1l - počet 10 ks
- |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
