| Zmluva č. 33/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2019 - Ing. Peter Michalec |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Michalec Peter |
|
|
20,00 € |
20.08.2019 |
|
31.05.2020 |
06.09.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 28/2019 - Ing. Peter Michalec |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Michalec Peter |
|
|
20,00 € |
20.08.2019 |
|
31.05.2020 |
06.09.2019 |
RNDr. Dugátová Jana, CSc. |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 39/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/2019 - TRADE TISING, s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
TRADE TISING s.r.o. |
34144129 |
|
20,00 € |
20.08.2019 |
|
30.04.2020 |
16.09.2019 |
RNDr. Jana Dugátová, CSc. |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2019 - Boris Kováč |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Kováč Boris |
|
|
20,00 € |
20.08.2019 |
|
31.05.2020 |
16.09.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0032/19 |
Objednávame si u Vás 3 ks vodovodných batérií. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMOSS TECHNIKA a.s. |
36228389 |
|
0,00 € |
19.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/19 |
počítačová sieť SANET |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
15,55 € |
14.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
3 625,38 € |
13.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/2019 - Centrum voľného času AHOJ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Centrum voľného času Ahoj |
|
|
8,40 € |
12.08.2019 |
|
30.06.2020 |
16.09.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0145/19 |
tepelná energia júl 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 492,10 € |
06.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2019/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2019 - EKOM, spol. s.r.o. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
EKOM spol. s r. o. |
31416519 |
|
20,00 € |
06.08.2019 |
|
15.04.2020 |
06.09.2019 |
RNDr. Jana Dugátová, CSc. |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB0136/19 |
služby požiarnej ochrany |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
02.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
73,00 € |
02.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
telefónne poplatky - mobilná sieť |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,72 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
telefónne poplatky - pevná linka |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,98 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
záloha zemný plyn august 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
302,30 € |
01.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0031/19 |
Objednávame si u Vás zviazanie:
1. Triedny výkaz (Katalóg) - I.A - IV.A; I.C-IV.C;
I.D - IV.D, šk. rok 2015-2019
2. Triedny výkaz (Katalóg) - príma - kvarta,
šk. rok 2011 - 2015
3. Triedny výkaz (Katalóg) - kvinta - oktáva,
šk. rok 2015-2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Kníhviazačstvo |
0046 |
|
0,00 € |
31.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/19 |
vyúčtovanie el. energie za mesiac júl 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-83,34 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
zviazanie dokumentov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
H.Richtariková-kníhviazač |
17969760 |
|
56,00 € |
31.07.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
služby CO za obdobie 7/2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
