| DFB0237/19 |
výkon pracovnej zdravotnej služby 11 a 12/2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
70,00 € |
31.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
telefónne poplatky - mobilná sieť - december 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,53 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
telefónne poplatky - pevná linka - december 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,40 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
služby CO |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/19 |
služby PO - december 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Dana Chromeková - BTS |
45683387 |
|
50,00 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/19 |
pranie a čistenie rohoží |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
24,77 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
757,01 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
elektrická energia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,57 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac november a december 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
70,00 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/19 |
teplo december 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 421,54 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
159,60 € |
31.12.2019 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
vodné, stočné |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 123,55 € |
31.12.2019 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 54/2019/GymPn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Magna Teplo |
000046189289 |
|
0,00 € |
27.12.2019 |
|
31.12.2023 |
31.12.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 21/2013/GymPn) |
Dodatok k zmluve o nájem č. 1509017 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
SMS TTSK s.r.o. |
36851523 |
|
5 440,45 € |
19.12.2019 |
|
31.12.2023 |
20.12.2019 |
Mgr. Stanislava Šimová |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| DFSTR0019/19 |
obedy december 2019 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
9 252,01 € |
18.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0073/19 |
Objednávame si u Vás:
Septonex - 2ks
Occusept - očné kvapky - 2ks
Resuscitačné rúško s ventilom - 4ks
Panthenol - 2ks
Cosmos 8x4cm - 6ks
Textilná náplasť - 20ks
Sterilux ES 10cm x 10cm - 2ks
Sterilux ER 7,5cm x 7,5cm - 2ks
Sterilux ES 5cm x 5cm - 2ks
Omni |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
REGIAPHARM s.r.o. |
47385502 |
|
27,28 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/19 |
vybavenie školských lekárničiek |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
REGIAPHARM s.r.o. |
47385502 |
|
27,28 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
arboristické práce |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
TREE CARE |
47447931 |
|
960,00 € |
17.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 5/2019/GymPn) |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Magna Teplo |
000046189289 |
|
22,50 € |
17.12.2019 |
|
31.12.2021 |
31.12.2019 |
Mgr. Šimová Stanislava |
poverená riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 52/2019/GymPn |
Zmluva o zabezpečení stravy |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, 921 26 Piešťany 1 |
00160318 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
|
|
1,23 € |
16.12.2019 |
|
31.12.2020 |
17.12.2019 |
Mgr. Šimová Stanislava |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
