| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 12/2024/GymPn) |
Zmluva o dodávke a odbere tepla - dodatok č. 1 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
6 757,48 € |
31.12.2024 |
15.01.2025 |
30.06.2025 |
14.01.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 61/2024/GymPn |
Mandátna zmluva - stavebný dozor - debarierizácia |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Ing. arch. Marcel Zachar |
43011152 |
|
2 400,00 € |
19.12.2024 |
|
31.05.2025 |
19.12.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 3/2024/GymPn) |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
502,54 € |
19.12.2024 |
|
15.06.2025 |
20.12.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0004/24 |
kapustnica |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DH&F s. r. o. |
55463517 |
|
483,00 € |
19.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 57/2024/GymPn |
Zmluva o dielo - BOZP |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Mgr. Bibiána Uhrinová |
56592647 |
|
747,48 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 58/2024/GymPn |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
142,29 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2025 |
19.12.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0073/24 |
Objednávame si u vás kancelársky papier - 9 krabíc |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
228,96 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFP0012/24 |
papier xerox |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
228,96 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/24 |
upratovacie služby |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMIV s. r. o. |
55250726 |
|
1 812,00 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
34,20 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
led trubica |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
66,46 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
servis kopírky 10,11,12/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
136,80 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
vyhotovené kópie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ELSEMP spol. s r.o. |
30840392 |
|
420,75 € |
18.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Objedávame si u vás na deň 19.12.2024:
- kapustnicu - 70 porcií;
- chlieb
- štrúdľa - 140 ks |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DH&F s. r. o. |
55463517 |
|
0,00 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0072/24 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 18.12.2024 si u vás objednávame upratovacie služby. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
DOMIV s. r. o. |
55250726 |
|
1 812,00 € |
17.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0070/24 |
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa 06.11.2024 si u Vás objednávame prepracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: "Rekonštrukcia chemického laboratória - zmena - realizačný projekt" |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MS Projekt - plus, s.r.o. |
450993810 |
|
996,00 € |
13.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0266/24 |
ročný prístup portál Verejná správa - rok 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
13.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
projektová dokumentácia - Rakonštrukcia laboratória fyziky a biológie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MS Projekt - plus, s.r.o. |
450993810 |
|
4 500,00 € |
13.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
ubytovanie a stravovanie žiakov - LVVK 08.12.2024 - 13.12.2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Ján Lobo - prevádzka Chata Záhradky |
34351388 |
|
6 450,00 € |
13.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
vyúčtovnie tepla za 11/2024 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 873,36 € |
10.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
