| 0029/25 |
Objednávame si u Vás nasledovné čistiace potreby:
- Clin na okná 2v1 - zelené jablko - počet 15 ks
- Pronto na nábytok á 500 ml/bal. (s rozprašovačom, na rôzne povrchy)- počet 15ks
- Savo á bal.5 l - počet 15 ks
- WC tip ( prípravok na umývanie) á 5l/bal |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Slovenská streetballová asociácia |
42139139 |
|
21,25 € |
15.07.2025 |
|
25.07.2025 |
16.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0028/25 |
Záväzne si u Vás objednávame letenky
Dátum odchodu 14.9.2025, dátum návratu 20.9.2025
- odlet Viedeň dňa 14.9.2025 11:35 - prílet Tallinn - počet 22 osôb;
- odlet Tallinn dňa 20.9.2025 14:55 - prílet - Viedeň - počet 22 osôb;
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
7 326,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0027/25 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 9.7.2025 si u vás objednávame opravu dverí - vstup do budovy TV haly. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
2 392,15 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2025/GymPn |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
502,54 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Pätnická Denisa |
|
|
816,00 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2026 |
01.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 21/2013/GymPn) |
Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku pre potreby správy a prevádzky budov a technických zariadení spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody TTSK |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Námestie SNP 9 |
00160318 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
11 094,12 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2027 |
25.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2025/GymPn |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
8 311,70 € |
20.06.2025 |
|
30.06.2027 |
20.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Svetlíková Eva |
|
|
3 096,00 € |
20.06.2025 |
|
30.06.2026 |
24.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 39/2024/GymPn) |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0096/25 |
tonery do tlačiarní |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
236,85 € |
16.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás nasledovné tonery do tlačiarní:
- CF230XC, tlaciareň HP LaserJet Pro M203dn;
- 203 x black, CF540x, tlačiareň Color laser Jet Pro M254 dw |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
236,85 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0026/25 |
Objednávame si u Vás :
- soľ do umývačky riadu - 50 kg
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
35,06 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0095/25 |
tabletová soľ do umývačky riadu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Gama holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
35,06 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 11.6.2025 si u vás objednávame kľúčenky (stravovacie čipy)vrátane gravírovania čísel od 0901 do 0950 a aktivácie v počet 50 ks. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
254,30 € |
12.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0094/25 |
telefónne poplatky mobilná sieť - máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
81,03 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie marec 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
12,04 € |
10.06.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trave, Fakulta Zdravotníckych vied |
36078913 |
|
30,00 € |
10.06.2025 |
12.06.2025 |
16.06.2025 |
11.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2025/GymPn |
Dohoda o grante pre program Erasmus+ |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
30778867 |
|
100 000,00 € |
10.06.2025 |
|
31.08.2026 |
16.06.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0090/25 |
vodné, stočné máj 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
275,14 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
