| Zmluva č. 26/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MHK Piešťany |
50542184 |
|
30,00 € |
05.08.2025 |
|
28.08.2025 |
05.08.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás:
- kancelársky papier A4 biely - počet 20 krabíc;
- kancelársky papier A3 biely - počet 1 krabica;
- tlačivo Priepustka - počet 3 bal.
- Guľôčkové pero Q-CONNECT klikacie modré - počet 50 ks;
- Baliaca páska 48mm x 66m priehľadná - p |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
2 071,62 € |
31.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
1 527,00 € |
31.07.2025 |
|
31.07.2026 |
01.08.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás nasledovné čistiace potreby:
- Clin na okná 2v1 - zelené jablko - počet 15 ks
- Pronto na nábytok á 500 ml/bal. (s rozprašovačom, na rôzne povrchy)- počet 15ks
- Savo á bal.5 l - počet 15 ks
- WC tip ( prípravok na umývanie) á 5l/bal |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MaBaK s.r.o. |
45336598 |
|
2 230,79 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Mgr. Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0110/25 |
vyúčtovanie teplo 06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 078,87 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2025/GymPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
Slovenská streetballová asociácia |
42139139 |
|
21,25 € |
15.07.2025 |
|
25.07.2025 |
16.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0028/25 |
Záväzne si u Vás objednávame letenky
Dátum odchodu 14.9.2025, dátum návratu 20.9.2025
- odlet Viedeň dňa 14.9.2025 11:35 - prílet Tallinn - počet 22 osôb;
- odlet Tallinn dňa 20.9.2025 14:55 - prílet - Viedeň - počet 22 osôb;
|
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
7 326,00 € |
11.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0111/25 |
vodné, stočné , zrážková voda - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
2 099,55 € |
11.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
letenky |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
7 326,00 € |
11.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Na základe vašej cenovej ponuky zo dňa 9.7.2025 si u vás objednávame opravu dverí - vstup do budovy TV haly. |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
2 392,15 € |
10.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0108/25 |
telefónne poplatky mobilná sieť - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
84,49 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
kľúčenky na stravovanie |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ANETE SR, spol.s.r.o. |
35792027 |
|
214,33 € |
10.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-792,92 € |
08.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
vyhotovené kópie od 01.4. - 30.6.2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
RICOH - Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
138,45 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
služby CO - 06/2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
telefónne poplatky - pevná linka - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,02 € |
04.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
výkon pracovnej zdravotnej služby - jún 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
|
39,48 € |
04.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
poskytovanie služby - mobilný výplatný lístok za 03/25 - 05/25 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,60 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/GymPn |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany, Nám. SNP 1493/9, Piešťany |
00160318 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
502,54 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Radim Urban |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0100/25 |
výkon zodpovednej osoby 07 2025 |
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany |
00160318 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
83,64 € |
01.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
