Základná škola Smetanov háj
Informácie
- Názov: Základná škola Smetanov háj
- IČO: 36081086
- Adresa: Smetanov háj 286/9, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0103/15 | Obedy študentov za 5/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 921,00 € | 09.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0104/15 | Obedy zamestnancov za 5/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 227,70 € | 09.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0105/15 | Obedy zamestnancov za 6/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 233,22 € | 09.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0152/15 | obedy zamestnancov za 9/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 264,96 € | 04.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0153/15 | obedy študentov za 9/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 1 089,00 € | 04.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0166/15 | obedy študentov za 10/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 1 196,00 € | 24.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0167/15 | obedy zamestnancov za 10/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 252,54 € | 24.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0185/15 | obedy zamestnancov za 11/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 284,28 € | 09.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0186/15 | obedy študentov za 11/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 1 191,00 € | 09.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0187/15 | obedy zamestnancov za 12/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 201,48 € | 09.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0188/15 | obedy študentov za 12/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 978,00 € | 09.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0193/15 | prenájom telocvične za 10/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 300,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0194/15 | prenájom telocvične za 11/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 300,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0195/15 | prenájom telocvične za 12/2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 300,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0026/15 | Obedy zamestnancov za január 2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 161,46 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0025/15 | Obedy študentov za január 2015 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 830,00 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 00004/2014/GymDs | Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične | Gymnázium Dunajská Streda | 17050090 | ZŠ - Smetanov háj | 36081086 | 300,00 € | 30.09.2014 | 05.11.2014 | Ing. Miloš Hajduk | riaditeľ školy | Zmluva | |||
| DFB0031/14 | režijné náklady pre študentov za obedy | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 968,00 € | 17.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0032/14 | režijné náklady zamestnancov za obedy na mesiac január | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 132,48 € | 17.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0033/14 | režijné náklady pre študentov za obedy na mesiac február 2014 | Gymnázium Ladislava Dúbravu | 17050090 | Základná škola Smetanov háj | 36081086 | 728,00 € | 17.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |