| DFB0071/24 |
školenie online zápis žiakov a rozhodnutia riad. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
školenie online e Government 2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
42,00 € |
17.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
služby technika PO 2.Q.2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Daň za ubyt.konferencia riad.gymnázií |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. |
31642284 |
|
3,00 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Prístup do elektr.schránky čip |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
59,52 € |
08.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/24 |
pracovná porada |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
B PARK s.r.o. |
36256382 |
|
467,60 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
poskyt.služby mVL pásky 01-02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
8,84 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Asociácia riad.súkr.gymnázií - plenárny seminár |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. |
31642284 |
|
266,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
výkon zodpovednej osoby 04/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
vodné, stočné 04/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
plyn záloha telocvičňa 04/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
tepelná energia 04/2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
02.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
stravné žiaci - dotácia malé gymnázium 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 225,90 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
stravné zamestnanci 03/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
506,09 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
prenosová kapacita techn.prostr. 2.Q.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
162,29 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,23 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,71 € |
01.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
energia telocvičňa záloha 04/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
energia škola záloha 04/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Energia vyúčt. 03/2024 škola |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
72,30 € |
01.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
