| DFB0143/26 |
čistiece prostriedky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky |
36918156 |
|
432,54 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0033/26 |
Čistiace prostriedky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Szokolová A.- TRILAK- Farby,laky |
36918156 |
|
432,54 € |
25.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/26 |
kancelárske potreby - popisovač V Board Master Kit Sada |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
169,00 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0032/26 |
Popisovač V Board Master KIT Sada |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
169,00 € |
18.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/26 |
Kontrola čistenie komína na plynové palivo |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
50,00 € |
18.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0031/26 |
Kontrola a čistenie komína na plynné palivo |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
50,00 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/26 |
služby počít.siete SANET 3.Q.26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
vyúčtovanie energia 7/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 340,20 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
plyn 7/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
21,34 € |
10.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Obedy zamestnanci 7/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
267,85 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Telekomunikačné služby 7/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,81 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Telekomunikačné služby 7/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,37 € |
04.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Vodné a stočné - vyúčt.fa mesiac jún-júl |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
89,69 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
dodávka tepla 08/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 407,91 € |
03.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
vodné, stočné 08/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Služba- ochrana osob. údajov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Služby BOZP 7/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
energia záloha 08/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
01.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
inzercia Dunajskostredsko - Telocvičňa |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
200,74 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Služby mVL - 4.5.6./26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,72 € |
10.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
