| DFB0186/26 |
spotr.materiál technický |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
|
222,10 € |
27.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0045/26 |
Periodická elektr. revízia - elektr. spotrebiče |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
1 300,00 € |
26.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/26 |
Periodická elektr. revízia - elektr. spotrebiče |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
1 581,00 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Zborovňa Komplet r. 2027 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
348,48 € |
21.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0046/26 |
spotr.materiál technický |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
|
200,00 € |
20.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0183/26 |
Fa za služby technika PO - 4.Q 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
16.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
plyn 9/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
23,78 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
pracov.obuv upratovačky |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
29,95 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Služby mVL - 7.8.9./26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
11,91 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
Projekt. práce - Prestavba priestorov šatní |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ing. Attila Hencze |
32622627 |
|
6 200,00 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Vyúčt. fa -elektr. energia 09/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-746,95 € |
08.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0044/26 |
Pracovná obuv pre upratovačku |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
29,95 € |
07.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/26 |
Fa za elektr. energiu 10/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Povinné školenie - práce vo výškach |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
137,76 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Fa za obedy- žiaci 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 975,70 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Fa za stravné - zamestnanci 09/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 022,28 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Fa za služby BOZP 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Fa za telef. poplatky 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,24 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Fa za telef. poplatky 09/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,72 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Pracovné odevy pre zamestnancov |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Agropotreby sro |
31434797 |
|
258,10 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
