| DFB0070/26 |
Obedy zamestnanci 4/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
913,23 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Obedy - žiaci 04/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 593,90 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
vodné, stočné 05/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
dodávka tepla 05/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 407,91 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
výkon zodp. osoby 5/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
prenosová kapacita techn.prostr. 2.Q.26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Služby BOZP 4/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Telekomunikačné služby 4/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,45 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Telekomunikačné služby 4/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
45,21 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
energia záloha 05/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 597,83 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0018/26 |
MultiPack Toner - Brother MFC L 8690CDW |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
108,55 € |
24.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/26 |
Toner do tlačiarne - Brother TN-423 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
108,55 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4/0017/26 |
Aktualizačné vzdelávanie: Emocionálna inteligencia |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SKILLFILL s.r.o. |
53635221 |
|
332,00 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/26 |
Revízie plynových a tlakových zariadení |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ján Vangel - UNIPLYN |
35281898 |
|
307,50 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Služba na úseku civilnej ochrany I.Q.2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FIROL s. r. o. |
56793821 |
|
120,00 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
plyn 3/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
146,04 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
vyúčtovanie energia 3/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
201,38 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Služby mVL - 1.2.3./26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
12,99 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Obedy - žiaci 03/2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 858,40 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Obedy zamestnanci 3/26 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 060,08 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
