| DFB0047/24 |
energia za 02/24 - vyúčtovanie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
128,35 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
regenerácia pracov.síl 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
120,00 € |
27.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
Lyžiarsky kurz strava a ubyt.18-23.02.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KRÁLIKY, spol. s r.o. |
36004936 |
|
6 750,00 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
služby počít.siete Sanet 1.Q.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
implementácia výpl.pások mVL |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
pracovná obuv a prac.rukavice |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
|
45,56 € |
09.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
služby technika PO 1.Q.24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
06.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
členský popl.SANET r.2024 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
tepelná energia 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
plyn telocvičňa záloha 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
výkon zodpovednej osoby 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
vodné, stočné 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
energia záloha telocvičňa 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
952,85 € |
01.02.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
energia záloha škola 02/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
291,44 € |
01.02.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
čerp.SF - regenerácia pracov.sily |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TreeHELP s.r.o. |
55383769 |
|
120,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
služby BOZP 01/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
51,61 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
36,72 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
stravné zamestnanci 01/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
724,88 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
energia škola vyúčt.01/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
147,82 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
