Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0183/25 Reklamný materiál na AI deň - dňa 27.10.2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 REPROFFSET s.r.o. 46305050 184,50 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0182/25 Občerstvenie na AI deň - dňa 27.10.2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Arpad Bódis - Barbadens 46603182 326,57 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0184/25 Reklamný materiál na AI deň - dňa 27.10.2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SILVA TRADE, spol. s r.o. 36242551 488,93 € 24.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB0181/25 ScioBot - AI aplikácia pre školu Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 www.scio.cz,s.r.o. 27156125 1 000,00 € 17.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB0175/25 spotr.materiál technický Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Inštala - Arpád Bertalan 32302827 99,60 € 14.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0176/25 Služby technika PO 4.Q.2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský 35351241 72,00 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0174/25 Periodická elektr. revízia - elektr. spotrebiče Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Arpád Burián 32320744 1 102,00 € 09.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0172/25 Seminár - Bezpečnčná škola Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MG DOKUMENT, s.r.o. 52591387 36,65 € 07.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0177/25 plyn záloha 10/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 49,26 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0178/25 Služby mVL - 07.08.09./25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 12,31 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0173/25 vyúčtovanie energia 09/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 encare, s.r.o. 52302555 -1 684,18 € 07.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0167/25 telekomunikačné služby 09/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 50,93 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0168/25 telekomunikačné služby 09/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Slovak Telekom a. s. 35763469 49,15 € 06.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0165/25 Obedy zamestnanci 09/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 039,08 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0166/25 obedy žiaci 09/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GASTRO DS s.r.o. 50808478 1 851,50 € 03.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFK0003/25 Stavebné práce na diele: Zmena prestrešenia átria - I.čiastka Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 GSP - STAV, s. r. o. 44535031 163 520,04 € 01.10.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0161/25 vodné, stočné 10/25 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 300,00 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0171/25 preprava na Deň rešpektu a športu 2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 SAD DUNAJSKA STREDA a.s. 36245488 300,00 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0162/25 dodávka tepla 10/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 UCED -SOUTHERM s.r.o. 34152644 1 236,70 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0169/25 výkon zodp. osoby 10/2025 Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda 17050090 Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. 54142709 50,40 € 01.10.2025 10.10.2025 Faktúra