| DFB0206/25 |
Edukačné publikácie 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
3,92 € |
28.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/0010/25 |
Hravá biológia - pracovný zošit |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
3,92 € |
28.12.2025 |
|
|
28.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/25 |
obedy žiaci 12/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 354,70 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Obedy zamestnanci 12/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
700,58 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
školenie - Szelle, Bugárová |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
120,00 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
Koncoročná pracovná porada |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Peter Horváth |
44765754 |
|
377,60 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/0013/25 |
Koncoročná pracovná porada |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Peter Horváth |
44765754 |
|
377,60 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/25 |
školenie - Seminár PAM 40.04. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/0011/25 |
Multi Pack Toner Brother TN-423 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
125,53 € |
12.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/25 |
Toner do tlačiarne - Brother TN-423 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
125,53 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
spotr.mat.t- kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
243,22 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
166,05 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Služby BOZP 12/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
vyúčtovanie energia 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-768,66 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/0012/25 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
243,22 € |
05.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0219/25 |
plyn 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
230,54 € |
05.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
telekomunikačné služby 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,70 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Telekomunikačné služby 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
52,44 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
obedy žiaci 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 895,20 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Obedy zamestnanci 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
989,45 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
