| DFB0172/25 |
Seminár - Bezpečnčná škola |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
52591387 |
|
36,65 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
telekomunikačné služby 09/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,93 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
telekomunikačné služby 09/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
49,15 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Obedy zamestnanci 09/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 039,08 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
obedy žiaci 09/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 851,50 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
Stavebné práce na diele: Zmena prestrešenia átria - I.čiastka |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
163 520,04 € |
01.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vodné, stočné 10/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
preprava na Deň rešpektu a športu 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SAD DUNAJSKA STREDA a.s. |
36245488 |
|
300,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
dodávka tepla 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
výkon zodp. osoby 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
prenosová kapacita techn.prostr. 4.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
FANIT s.r.o. |
44399707 |
|
166,35 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Služby BOZP 09/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
energia záloha 10/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
školenie - práca vo výškach |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
IVCSO, s.r.o. |
36654957 |
|
123,00 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
pracov.obev - upratovačky, vrátnik |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Agropotreby sro |
31434797 |
|
151,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
školenie Odmeňovanie v školstve - nepedagog. zam. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,98 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Služby technika PO 3.Q.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
P.O. - TECH Bc. Richard Zomborský |
35351241 |
|
60,00 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
166,05 € |
12.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
školenie Odmeňovanie v školstve |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
vyúčtovanie energia 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 919,01 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
