| DFB0139/25 |
Stravné zamestnanci - júl 2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
199,48 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
služby počít.siete SANET 3.Q.25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
vodné, stočné vyúčtovanie |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
157,58 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
vyúčtovanie energia 07/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 846,54 € |
08.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
plyn záloha 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
44,17 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
spotr.materiál - tonery |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
56,00 € |
07.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
tepelná energia 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
energia záloha 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,38 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
45,10 € |
04.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vodné, stočné 08/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Ochrana osobných údajov - výkon zodp. osoby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Služby BOZP 07/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
spotr.materiál technický |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
|
177,40 € |
21.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
výkon verej.obstarávania Átrium |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
VV3 s.r.o. |
50548956 |
|
615,00 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
servisný zásah EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
217,71 € |
14.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
telekomunikačné popl. |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,28 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
dobropis energia 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 121,29 € |
08.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
plyn spotreba za 06/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
46,67 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4/0005/25 |
V súlade s dohodnutou cenovou ponukou si u Vás objednávame výkon služby stavebného dozoru k stavbe: „Zmena prestrešenia átria“ |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
LINEAR PROJEKT, s.r.o. |
36266931 |
|
4 920,00 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
