| DFB0194/25 |
plyn 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
139,26 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
HP ProDesk 4 Mini G1i |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
689,00 € |
10.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
vyúčtovanie energia 10/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 525,20 € |
10.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Obedy zamestnanci 10/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 084,89 € |
05.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
obedy žiaci 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
2 003,30 € |
04.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
telekomunikačné služby 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
44,81 € |
04.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
výkon zodp. osoby 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Služby BOZP 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Mária Bíróová |
41395581 |
|
60,00 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
energia záloha 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 177,04 € |
03.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Zborovňa Komplet r. 2026 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
338,00 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
telekomunikačné služby 10/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,38 € |
03.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
vodné, stočné 11/25 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
dodávka tepla 11/2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
UCED -SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 236,70 € |
01.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Počítačové stoly |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
1 000,00 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Počítačové stoly |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
562,11 € |
28.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Reklamný materiál na AI deň - dňa 27.10.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
REPROFFSET s.r.o. |
46305050 |
|
184,50 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Občerstvenie na AI deň - dňa 27.10.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Arpad Bódis - Barbadens |
46603182 |
|
326,57 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Reklamný materiál na AI deň - dňa 27.10.2025 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SILVA TRADE, spol. s r.o. |
36242551 |
|
488,93 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
ScioBot - AI aplikácia pre školu |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
www.scio.cz,s.r.o. |
27156125 |
|
1 000,00 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
spotr.materiál technický |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
|
99,60 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
