| DFB0241/24 |
spotreba kancel.potreby |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Pikland, s. r. o. |
31409334 |
|
185,24 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
pracovná porada |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SAGE BISTRO s. r. o. |
55826652 |
|
650,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
tlačiareň Canon MF 552 dw+ tonery |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
CANTON spol. s r.o. |
35803916 |
|
1 308,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
kontrola has.prístrojov, oprava a servis |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
615,60 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/24 |
spotr.materiál - smetné koše |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
|
75,54 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
spotr.mat.výpočt.technika |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
63,70 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
servis a údržba vzduchotech.zariadení |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
606,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
1/4 ročná kontrola EPS |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
132,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
stravné žiaci 11/24 - dotácia |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
1 810,10 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
stravné zamestnanci 11/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
GASTRO DS s.r.o. |
50808478 |
|
906,50 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Telekomunikačné popl 12/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
50,35 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Vodné stočné 12/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
300,00 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
tepelná energia 12/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
SOUTHERM s.r.o. |
34152644 |
|
1 409,32 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
výkon. zodp. osoby 12/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Osobnyudaj.sk-TT, s.r.o. |
54142709 |
|
50,40 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
záloha plyn 12/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,00 € |
01.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Telekomunikačné popl 12/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
|
37,92 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
záloha telocvičňa 12/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 394,75 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Záloha škola 12/24 |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
365,78 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Elektr. energia - vyúčt. fa - telocvičňa |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 082,98 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Elektr. energia - vyúčt. fa - škola |
Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda |
17050090 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
351,84 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
