| DFB0071/25 |
voda 06/, el. en. 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
342,94 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
príspevok na stravovanie 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
363,22 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/25 |
príspevok na stravovanie zo SF 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
73,66 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
stravovanie žiakov 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
926,90 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
en.služba 07/, služba CO |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 508,93 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,30 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
el. energia 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
317,31 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/25 |
preprava osôb - zájazd |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
1 000,00 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
PosTel DS |
36238023 |
|
93,10 € |
02.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
výkon zodpovednej osoby 07/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
tlačivá, poštovné |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠEVT Bratislava |
31331131 |
|
35,29 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
622,23 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
vlajka SR a EÚ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gajdoš Gabriel- REPREZENT |
14287315 |
|
41,80 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/GymvjmŠa |
spolupráca |
Gymnázium Imre Madácha s vyučovacím jazykom maďarským , Slnečná 2, 931 01 Šamorín |
17050103 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Ján Trencsík,Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0060/25 |
voda 05/, el. en. 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
337,77 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
en.služba 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 429,44 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
nedoplatok Veolia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
13 850,39 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
stravovanie žiakov 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
995,90 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
