| DFB0060/25 |
voda 05/, el. en. 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
337,77 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
en.služba 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 429,44 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
nedoplatok Veolia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
13 850,39 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
stravovanie žiakov 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
995,90 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
príspevok na stravovanie 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
223,08 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/25 |
príspevok na stravovanie zo SF 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
45,24 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
aSc agenda |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ASC Applied S.C.s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
el. energia 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
317,31 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,55 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
výkon zodpovednej osoby 06/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0014/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
en.služba 05, el.en.04/, voda 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 751,25 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
servis kopírky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
CanTon spol. s.r.o. |
35803916 |
|
68,88 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
čistenie potrubia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Kirchner |
44502141 |
|
160,00 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
el.energia, deratizácia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
429,09 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
príspevok na stravovanie 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
297,44 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0013/25 |
príspevok na stravovanie zo SF |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
60,32 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
stravovanie žiakov 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 131,60 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
