| DFS0029/24 |
slávnostný obed zamestnancov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
SAMARIA HOTEL RESTAURANT s.r.o. |
36277533 |
|
800,00 € |
20.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
revízie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
337,18 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0028/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
servisné práce (počítač a tlačiareň) |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
174,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
pracovné oblečenie, materiál na údržbu |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Agrosam Lelkes Robert |
33467633 |
|
187,50 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
kontrola zabezp. systému |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Peter Mikuš Pemitech |
41398840 |
|
120,00 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
PosTel DS |
36238023 |
|
335,10 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
stravovanie žiakov 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 644,50 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
el. energia 11/, voda 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
482,57 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
dvere, kľučka |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kohušová Mária - Obchod s palivami a stav. materiálom |
32307641 |
|
56,16 € |
06.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
príspevok na stravovanie 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
483,34 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0027/24 |
píspevok na stravovanie zo SF 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
98,02 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
en.služba 12/, údržba VZT zariadení v telocvičniach |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 579,78 € |
04.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
el. energia 12/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
255,75 € |
02.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
výkon zodpovednej osoby 12/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,05 € |
01.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0026/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
28.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
566,98 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
preventívna deratizácia |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Spojená škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
113,16 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
