| DFS0024/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
13.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
en.služba 10/, el.energia 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 394,36 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
voda 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
393,15 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
527,40 € |
09.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
príspevok na stravovanie 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
495,60 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
príspevok na stravovanie 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
10,62 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0023/25 |
prípevok na stravovanie zo SF 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
102,66 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
stravovanie žiakov 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 736,50 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,61 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
el.energia 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
332,44 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
servis kosačky, materiál |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
91,33 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
výkon zodpovednej osoby 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
učebnice, pracovné zošity |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
820,89 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
oprava notebookov DELL |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
233,70 € |
30.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0022/25 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
26.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
PMP2000D Power mixpult |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
269,60 € |
25.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
preprava študentov - Deň rešpektu |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
479,70 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
kravaty s logom pre študentov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
QUALITÄT s.r.o. |
47048042 |
|
1 000,01 € |
22.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
voda 08/, en.služba 09/, el.en. 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 559,77 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
