| DFB0023/19 |
|
Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja |
17050103 |
Tripsy s.r.o. |
36276464 |
|
86,71 € |
18.03.2019 |
|
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
|
Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja |
17050103 |
Tripsy s.r.o. |
36276464 |
|
110,63 € |
05.06.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
|
Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja |
17050103 |
Tripsy s.r.o. |
36276464 |
|
110,63 € |
28.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/16 |
|
Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja |
17050103 |
Tripsy s.r.o. |
36276464 |
|
134,83 € |
25.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/15 |
|
Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja |
17050103 |
Tripsy s.r.o. |
36276464 |
|
150,14 € |
15.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |