| DFB0049/24 |
voda 04/, el. en. 04/, materiál na kosačku |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
693,14 € |
14.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
89,60 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
príspevok na stravovanie 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
457,60 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
stravovanie žiakov 04/ dotácia ÚPSVaR |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 338,60 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
el.energia 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
309,80 € |
06.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
výkon zodpovednej osoby 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,52 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
router, usb switch |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Zoltán Németh ROM-RAM |
33468184 |
|
32,40 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
kancelársky papier |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
PosTel DS |
36238023 |
|
260,00 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
201,76 € |
15.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
el.en. 03/, voda 02-03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 350,58 € |
12.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
11.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
slávnostný obed zamestnancov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
SAMARIA HOTEL RESTAURANT s.r.o. |
36277533 |
|
380,00 € |
09.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
dotácia na stravu pre žiakov 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 196,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
71,12 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
príspevok na stravovanie 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
363,22 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
el.en. 02/, el.en. 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
619,60 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
en. služba 04/, el. en. 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 955,50 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
vyúčtovanie en. služby za rok 2023 |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
27 023,06 € |
08.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
výkon zodpovednej osoby 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,19 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
22,00 € |
15.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
el. energia 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
41,67 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
stravovanie žiakov 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 426,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
en. služba 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
1 645,70 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
príspevok na stravovanie zo SF 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
106,40 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
príspevok na stravovanie 02/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín |
00160407 |
|
543,40 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
výkon zodpovednej osoby 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
