| DFB0022/24 |
Oprava stien a okenných otvorov - Synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marián Brisuda |
48059854 |
|
1 872,00 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
Onlie školenie ISPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
Webhosting 3.2.2024-2.2.2025 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
97,63 € |
23.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
Oprava kotla v Synagóge |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
138,00 € |
22.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
Školenie zamestnancov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
222,00 € |
21.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Zbytočne uskutočnený poruchový výjazd |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
65,32 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
Kniha Fraňa Štefunka - tlač |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FINIDR, s.r.o. |
60778172 |
|
2 712,00 € |
17.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
Inzerát na www.profesia.sk - galerjijný pedagóg, dozor pri výstavách |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
237,60 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
15.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
Ubytovanie - Dušan Záhoranský |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
86,80 € |
13.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
Žiadosť poplatky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
20,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
5 kusov vnútorná meteostanica |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
33,05 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
Plyn 1-12/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-15 970,57 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
Inzerát na www.zoznam.sk - galerjijný pedagóg, dozor pri výstavách |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
142,80 € |
10.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
SIM - poplatky 01-03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
Výmena tlakomera - plyn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
163,20 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
Zbytočne uskutočnený poruchový výjazd |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
65,32 € |
05.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
EPS a HSP 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
363,80 € |
05.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Ochrana KV 01-03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Ochrana Synagóga 01-03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
02.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
Ochrana KV 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
Ochrana Synagóga 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
Elektrina 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
Propagácia kultúrnych a spoločenských aktivít a podujatí MKS a GJK v Trnave 01/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko, Úsek kultúry |
53740408 |
|
15,00 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
Elektrina 12/2023 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
-440,58 € |
01.01.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
