| DFB0112/24 |
Servis Fiat Ducato |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Tanex, spol. s r.o. |
18048871 |
|
549,84 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Tlač brožúry k výstave Raumplan - 100 ks |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
587,14 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Členstvo v expertnom paneli, príspevok k T-shirt history |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Lucia Gregorová, PhD. |
30071975 |
|
400,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Členstvo v expertnom paneli, príspevok k T-shirt history |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. Patrik Krajčovič |
16021994 |
|
400,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Leadership, texty a komunikácia expertného panelu RE-USE projekt |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
PhDr. Vladimír Beskid |
29081962 |
|
1 400,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
SIM - poplatky 04-06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
21,53 € |
09.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Servisné a revízne činnosti 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
2x mobil a 2x internet 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
79,11 € |
08.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Spolupráca pri realizácií akcí Open Studios Art Hub |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Open Studios Art Hub z.s. |
07859881 |
|
1 000,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Nafotenie výstav: Erik Binder, Jaro Varga, Raumplan, Vladimír Yurashko |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Adam Šakový |
24121987 |
|
660,00 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Honorár - preklad textov zo slovenského jazyka do angličštiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bc. Silvia Obúlaná |
22062000 |
|
245,00 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Ochrana Synagóga 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Ochrana KV 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Plyn 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Elektrina 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Pevné linky 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,31 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Mobil 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5,08 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Ochrana KV 04-06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Ochrana Synagóga 04-06/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
BOZP a PO 03/2024, školenie obsluhy - tepelné čerpadlo |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
139,20 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Elektrina 03/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-81,08 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Voda 1-3/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
482,24 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Kancelársky materiál, 8 x 18l voda |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
100,93 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Prenájom rohoží 26.02 - 24.03.2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
49,38 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
EPS a HSP 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
460,20 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Elektronické stravné lístky 04/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 349,32 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Tlačiarenské služby k výstave RAUMPLAN (15 rokov STRABAG Artward International) a Vlad Yurashko - Spravodlivosť zvíťazí |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
152,11 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Tlačiarenské služby k výstave Erik Binder - ARTičok |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
55,74 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Tlačiarenské služby k výstave Jaro Varga - Mlčanie nás neochráni |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
135,06 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Ubytovaniek výstavám RAUMPLAN (15 rokov STRABAG Artward International) a Vlad Yurashko - Spravodlivosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
194,70 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
