| DFB0083/24 |
Tlačiarenské služby k výstave Erik Binder - ARTičok |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
55,74 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Tlačiarenské služby k výstave Jaro Varga - Mlčanie nás neochráni |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
135,06 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
Ubytovaniek výstavám RAUMPLAN (15 rokov STRABAG Artward International) a Vlad Yurashko - Spravodlivosť |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
194,70 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Ubytovanie a cestovné náklady k výstave - 15 rokov STRABAG Artward International |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mag. Jochen Höller |
53314300 |
|
100,00 € |
22.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Honorár - Produkčné práce,, rámovanie diel na výstavu v SI v Berlíne v sugescii GJK Trnava |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Martin Kochan |
14071981 |
|
1 200,00 € |
21.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Grafické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Valeriia Yurashko - 4eva.art |
52661075 |
|
600,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Preprava diel Viedeň - Trnava na výstavu "15 years of Strabag Artaward Internationale" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
IGS-HS Art Service, s.r.o. |
35702613 |
|
1 158,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Autoraká príprava výstavy Vlada Yurashka - Spravodlivosť zvíťazí |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Vladyslav Yurashko |
25011970 |
|
400,00 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Adam Szentpétery - Network II |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Eva Mátéová |
04101944 |
|
7 750,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Monografia Ľudovít Hološka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Reco |
34152059 |
|
3 103,65 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Servisné a revízne činnosti 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
288,00 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
Naťahovanie plátna na rám na výstavu Vladimíra Yurashka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Eleonóra Szombatová - Fotoslužba 4F |
17611733 |
|
220,00 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
2x mobil a 2x internet 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
141,26 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Návrh a grafické spracovanie prezentačných materiálov pre výstavu Jara Vargu - "Mlčanie nás neochráni" |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lukáš Vančo Atelier |
50851691 |
|
400,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Bohdan Hostiňák - Stojaci had 2018 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Bohdan Hostiňák |
18091968 |
|
8 000,00 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Ochrana KV 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
Ochrana Synagóga 03/2023 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Elektrina 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
603,14 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Plyn 03/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 490,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Pevné linky 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,30 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Mobil 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,72 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Autorská koncepcia výstavy - Jaroslav Varga - Mlčanie Ťa nezachráni |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mgr. art. Jaroslav Varga ArtD. |
10081982 |
|
1 000,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
EZS Synagóga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pavol Bottek ml. -PDPAlarm |
47223391 |
|
216,41 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Preklad tlačovej správy k výstave Strabag z nemčiny do slovenčiny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Dominik Lelák |
50237560 |
|
23,28 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Tlač samolepiek, popisiek |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
51,14 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Maliarsky materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
6,75 € |
29.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
BOZP a PO 02/2024 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
Elektrina 02/2024 - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-58,75 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Údržba nehnuteľnosti - Oprava elektiky GJK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MINOMONT s. r. o. |
50523252 |
|
54,00 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Ubytovanie - Monika Germuška Vrancová |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
BAR.BAR, s.r.o. |
36259179 |
|
143,70 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
