| DFB0249/19 |
maliarsky mat |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
82,03 € |
30.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 80/2019 |
maliarsky mat.
do 100€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
28.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 78/2019 |
renovácia parkiet
do 950€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
M-PARKET, s.r.o. |
50036041 |
|
0,00 € |
27.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/19 |
kancelarsky mat |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
72,94 € |
26.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/19 |
9/19-elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
327,29 € |
26.08.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
grafika-Skuter |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MultiTalent |
46364587 |
|
500,00 € |
25.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 77/2019 |
tovar podľa vyberu
do 100€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
23.08.2019 |
|
|
21.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/19 |
projektor |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
1 439,00 € |
23.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
EPS-kontrola |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
259,24 € |
23.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 76/2019 |
projektor Panasonic pt VZ585
do 1500€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
0,00 € |
15.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/19 |
7/19-ropos |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
310,80 € |
15.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
demontaž UK |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
613,44 € |
15.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
honorar |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Roman Popelár |
02101972 |
|
300,00 € |
14.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
prenajom rohoži |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,20 € |
14.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
vodoinštalačný mat |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Oskár Malatinský-Tematech |
37032518 |
|
238,37 € |
06.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 74/2019 |
umyvadlo,bateria
cca 250€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Oskár Malatinský-Tematech |
37032518 |
|
0,00 € |
05.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/19 |
8/19-stravne listky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 231,85 € |
05.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 73/2019 |
tovar podľa výberu
cca 100€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
0,00 € |
01.08.2019 |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/19 |
8/19-ochrana-SYN |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
8/19-ochrana-KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
