Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0088/24 Plyn 04/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 490,00 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 Elektrina 04/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 603,14 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 Pevné linky 03/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,31 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0096/24 Mobil 03/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,08 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0094/24 Ochrana KV 04-06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 119,48 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 Ochrana Synagóga 04-06/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 RIMI-SK 35763329 92,02 € 01.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 BOZP a PO 03/2024, školenie obsluhy - tepelné čerpadlo Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Safety Control VTZ, s.r.o. 44078722 139,20 € 31.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 Elektrina 03/2024 - vyúčtovanie Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 encare, s.r.o. 52302555 -81,08 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 Voda 1-3/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 482,24 € 31.03.2024 23.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 13/2024/GJKTT spolupráca - akcie 18.4.-20.4. a 30.5. - 2.6.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 36086932 Open Studios Art Hub z.s. 07859881 1 000,00 € 28.03.2024 02.06.2024 02.04.2024 PhDr. Vladimír Beskid riaditeľ Zmluva
DFB0089/24 Kancelársky materiál, 8 x 18l voda Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 100,93 € 28.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0090/24 Prenájom rohoží 26.02 - 24.03.2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Lindstroom, s.r.o. 35742364 49,38 € 27.03.2024 09.04.2024 Faktúra
037/2024 Nákup kancelárskaho materiálu, 8 x 18 l barel vody Predpokladaná cena 100 EUR s DPH Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Activa Slovakia s.r.o. 35787180 0,00 € 27.03.2024 10.04.2024 Objednávka
DFB0095/24 EPS a HSP 03/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Best alarm, s.r.o. 46661531 460,20 € 26.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0091/24 Elektronické stravné lístky 04/2024 Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. 36391000 1 349,32 € 26.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0084/24 Tlačiarenské služby k výstave RAUMPLAN (15 rokov STRABAG Artward International) a Vlad Yurashko - Spravodlivosť zvíťazí Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 152,11 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 Tlačiarenské služby k výstave Erik Binder - ARTičok Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 55,74 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Tlačiarenské služby k výstave Jaro Varga - Mlčanie nás neochráni Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Rapos s.r.o 51687721 135,06 € 25.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB0085/24 Ubytovaniek výstavám RAUMPLAN (15 rokov STRABAG Artward International) a Vlad Yurashko - Spravodlivosť Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 BAR.BAR, s.r.o. 36259179 194,70 € 25.03.2024 02.04.2024 Faktúra
DFB0092/24 Ubytovanie a cestovné náklady k výstave - 15 rokov STRABAG Artward International Galéria Jána Koniarka v Trnave 36086932 Mag. Jochen Höller 53314300 100,00 € 22.03.2024 10.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »