| DFB0354/20 |
Použitie práva |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Vema, s.r.o. |
31355374 |
|
97,92 € |
04.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
Prenájom rohoží |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lindstroom, s.r.o. |
35742364 |
|
38,16 € |
04.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 25/2020/GJKTT) |
termín výstava ANTROPORARY |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Hunt kastner |
|
|
0,00 € |
04.11.2020 |
|
13.12.2020 |
23.11.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0349/20 |
Tlač katalógu k výstave Antroporary |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
VIENALA s.r.o. |
36569321 |
|
1 300,00 € |
03.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
Tlač katalógu k výstave Antroporary |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
VIENALA s.r.o. |
36569321 |
|
775,16 € |
03.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
Ochrana KV 11/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
Ochrana Syn 11/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
Plyn 11/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 871,00 € |
01.11.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
Telefóny 10/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,18 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
Mobil 10/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,72 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
10/20 Internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
Služby ROPOS |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
498,00 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
BOZP a PO 10/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
10/20 Elektina - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
214,84 € |
31.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
EPS a HSP 10/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
79,28 € |
29.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
Predplatné časopisu Profil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
8,38 € |
27.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
11/20 Elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
287,49 € |
27.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/GJKTT |
spolupráca §10 o pomoci v hmotnej núdzi |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Úrad práce soc. vecí a rodiny |
|
|
0,00 € |
27.10.2020 |
|
31.12.2021 |
12.01.2021 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0337/20 |
Občerstvenie k podujatiu v Galerijnej záhrade |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Juraj Klimko VÍNKO KLIMKO MODRA |
47210460 |
|
80,00 € |
26.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
Arboristické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Matej Kolenič |
47781963 |
|
640,00 € |
26.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
