| 95/2020 |
Grafika k výstave Antroporary
Predpokladaná suma 600 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Lanugo s.r.o. |
47614595 |
|
0,00 € |
03.08.2020 |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/20 |
08/20 Internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
15,00 € |
03.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2020/GJKTT |
doplnkové dôchodcovské sporenie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. |
35902981 |
|
20,00 € |
03.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0219/20 |
Ochrana Syn 08/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/20 |
Ochrana KV 08/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/20 |
08/20 plyn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 871,00 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
07/20 Telefóny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,46 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
07/20 Mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,94 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
07/20 Mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,40 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
07/20 Internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 96/2020 |
Nákup železiarskeho materiálu
Predpokladaná suma 58 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
31.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/20 |
Služby ROPOS 07/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
498,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
58,03 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/20 |
BOZP a PO 07/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
07/20 Elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
239,47 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/20 |
Nákup výtvarných pomôcok a materiálu na Art Laboratorium |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Eva Hýbelová-Art Color |
41979290 |
|
264,84 € |
29.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
Nákup 4 kusov skladacích stolov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
B-commerce SK, s. r. o. |
52693651 |
|
275,00 € |
28.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2020/GJKTT |
autorské aktivity LTD |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Balgavá Beáta |
|
|
150,00 € |
28.07.2020 |
|
31.07.2020 |
28.07.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0213/20 |
Honorár - TD |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Beáta Balgavá |
19031956 |
|
150,00 € |
28.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/20 |
Stravné lístky 08/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 254,74 € |
28.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
