| DFB0253/20 |
09/20 Internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
15,00 € |
02.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2020/GJKTT |
služby - pevné linky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,60 € |
02.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 32/2020/GJKTT |
služby internet KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2020/GJKTT |
internet KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
216,00 € |
02.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2020/GJKTT |
služby syn internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2020/GJKTT |
internet synagoga |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
216,00 € |
02.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 36/2020/GJKTT |
služby mobilné čísla |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,00 € |
02.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0240/20 |
Ochrana KV 09/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
Ochrana Syn. 09/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
Plyn 09/20 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 871,00 € |
01.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/20 |
08/20 Telefóny |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,51 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
08/20 mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,12 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
08/20 mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,40 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/20 |
08/20 internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.09.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
Služby ROPOS |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
498,00 € |
31.08.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/20 |
BOZP a PO 08/2020 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
08/20 Elektrina - vyúčtovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
281,89 € |
31.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2020/GJKTT |
dielo vlastnej duševnej tvorby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Ligačová Kristina |
|
|
200,00 € |
28.08.2020 |
|
22.10.2020 |
03.09.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 28/2020/GJKTT |
duševná činnosť - výstava SKLO |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Jančovič Andrej, Mgr. art |
|
|
200,00 € |
28.08.2020 |
|
22.10.2020 |
04.09.2020 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| 104/2020 |
Nákup podľa výberu
Predpokladaná cena 105 EUR s DPH |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
28.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Objednávka |
