| DFB0120/19 |
bleskozvod-revizia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
František Kolesík |
33194343 |
|
208,80 € |
09.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 36/2019 |
bleskozvod-KV-revizia
cena cca 210 EUR |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
František Kolesík |
33194343 |
|
0,00 € |
06.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFK0002/19 |
Rekonštrukcia strechy-projekt |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Vladimír Kobliška |
40347605 |
|
1 700,00 € |
06.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
EPS-kontrola |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
402,49 € |
06.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
4/19-ropos |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
06.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 35/2019 |
projekt.dokumentacia-Rekonštrukcia Nového krídla GJK
cena:1700 EUR |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Vladimír Kobliška |
40347605 |
|
0,00 € |
03.05.2019 |
|
|
01.06.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/19 |
5/19-ochrana |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
03.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
5/19-ochrana |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
03.05.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
arboristické práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Matej Kolenič |
47781963 |
|
300,00 € |
03.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
oprava svietidiel |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 022,95 € |
03.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
5/19-internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
15,00 € |
02.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/19 |
deratizacia |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
291,48 € |
02.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
5/19-plyn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 650,00 € |
01.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
5/19-internet-Magio |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
4/19-telefon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,96 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
4/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,21 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
4/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,15 € |
01.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
komentovana prehliadka |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Jozef Pilát |
52302784 |
|
120,00 € |
30.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
5/19-stravne listky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 351,26 € |
30.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
4/19-elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
140,55 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
