| DFB0158/19 |
ubytovanie |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
FANNO, s.r.o. |
47696737 |
|
104,98 € |
14.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2019/GJKTT |
licencia -hudobná produkcia 13. 6. 2019 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
SOZA |
|
|
12,00 € |
12.06.2019 |
|
13.06.2019 |
20.06.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 25/2019/GJKTT |
Spoluprtáca výstava Skúter |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Česká centra |
48546038 |
|
250,00 € |
11.06.2019 |
|
25.08.2019 |
17.06.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| 53/2019 |
hranie dňa 13.06.2019 (Skuter IV)
cena: 150 € |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ing. Radoslav Tomek |
37560301 |
|
0,00 € |
10.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 54/2019 |
tlač-podľa zadania (Skuter4,Podmanická)
cca:400 € |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Rapos s.r.o |
51687721 |
|
0,00 € |
10.06.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0154/19 |
stolarske prace |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ľuboš Veselý - ALV |
41429397 |
|
740,00 € |
10.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
fototlač |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Milan Brát-FOTONOVA |
42888271 |
|
140,00 € |
10.06.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 52/2019 |
koncert-13.06.19 (Skuter 4)
cena:150€ |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Roman Kraic-Wav & Sound |
45724431 |
|
0,00 € |
06.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0153/19 |
web-domena |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
06.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
maliarsky mat |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
56,86 € |
05.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
2019-komunalny odpad-SYN |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
243,67 € |
04.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
2019-komunalny odpad-KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
231,31 € |
04.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
6/19-stravné listky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 231,85 € |
04.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 51/2019 |
ubytovanie umelcov (Skúter)
cca 250 € |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Hotel Premier s.r.o. |
46369538 |
|
0,00 € |
03.06.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/19 |
6/19-ochrana-syn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
03.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
6/19-ochrana-KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
03.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
5/19-ropos |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
6/19-internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
15,00 € |
03.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
6/19-plyn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 650,00 € |
01.06.2019 |
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
5/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,14 € |
01.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
