| DFB0190/19 |
propagacia-Skuter |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Pilot |
42265959 |
|
330,00 € |
02.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
7/19-ochrana-SYN |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
7/19-ochrana-KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
01.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
kancelarsky mat |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
121,97 € |
01.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/19 |
6/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,08 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/19 |
6/19-telefon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,37 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
6/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,05 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
7/19-Magio-internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
7/19-internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
15,00 € |
01.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
3.Q/19-ochrana-SYN |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
92,02 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
3.Q/19-ochrana-KV |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
RIMI-SK |
35763329 |
|
119,48 € |
01.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/19 |
7/19-plyn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 650,00 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
6/19-BOZP,PO |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
30.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
6/19-elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
331,75 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 60/2019 |
tovar podľa výberu
do 220 € |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 59/2019 |
podlahovina
cena do 220 € |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Avireal s.r.o. |
45307113 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/19 |
maliarsky mat. |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
204,01 € |
28.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
6/19-EPS-kontrola |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Best alarm, s.r.o. |
46661531 |
|
283,34 € |
28.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
06/19-služby |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
495,60 € |
28.06.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 60-1/2019 |
tovar podľa výberu
do 220 € |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
0,00 € |
28.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Objednávka |
