| DFB0232/19 |
8/19-plyn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 650,00 € |
01.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
8/19-Magio internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
7/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,18 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
7/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,54 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
7/19-telefon |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,26 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
8/19-internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
15,00 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
maliarsky mat |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
SAN MARCO SK s.r.o. |
36703095 |
|
74,66 € |
01.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
7/19-elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
314,69 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
7/18-BOZPO,PO |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
železiarsky mat. |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
61,81 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
maliarsky mat |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Micolor, s.r.o. |
46426876 |
|
230,94 € |
31.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
preklad textov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Oľga Lejsalová |
14203545 |
|
58,24 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
grafika |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Digitalpub, s.r.o. |
47323051 |
|
150,00 € |
30.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
8/19-elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
327,29 € |
29.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
maliarsky mat |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Griflík Marcel-Vertical |
33203571 |
|
38,60 € |
29.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2019/GJKTT |
kúpa diela J. Alexy, Gazda |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Pavlovič Peter |
|
|
2 000,00 € |
27.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0206/19 |
servisné práce |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
141,40 € |
25.07.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 37/2019/GJKTT |
nakup diela E. Bačík, AKT |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Kúšiková Katarina |
|
|
360,00 € |
25.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0212/19 |
nakup zbierok |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Katarína Kúšiková |
03031986 |
|
360,00 € |
25.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 35/2019/GJKTT |
autorské vytvorenie diela ART LABORATORIUM |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Milatová Lucia |
|
|
200,00 € |
24.07.2019 |
|
02.08.2019 |
24.07.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
