| Zmluva č. 45/2019/GJKTT |
vytvorenie diela CITY MEJKAP |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Kochan Martin |
|
|
350,00 € |
06.09.2019 |
|
10.11.2019 |
12.09.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 46/2019/GJKTT |
vytvorenie diela CITY MEJKAP |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Štefanovič Olja, Mgr. ArtD |
|
|
300,00 € |
06.09.2019 |
|
10.11.2019 |
12.09.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 47/2019/GJKTT |
vytvorenie diela CITY MEJKAP |
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1 |
36086932 |
Čierna Pavlína, Mgr.art. ArtD. |
|
|
220,00 € |
06.09.2019 |
|
10.11.2019 |
12.09.2019 |
PhDr. Vladimír Beskid |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0252/19 |
8/19-ropos |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
310,80 € |
05.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
PC-servisne prace |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Marek Mikloš-TYCAN |
46197940 |
|
170,00 € |
04.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
plastove okno |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Luboš Fabian-KP |
40086755 |
|
480,00 € |
03.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
9/19-stravne listky |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
DOXX-stravné lístky, spol.s r.o. |
36391000 |
|
1 149,72 € |
03.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 79/2019 |
rámovanie obrazov |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Sklenárstvo Kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 81/2019 |
Samsung ovládače k monitorom 2ks |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Connect partner, s.r.o. |
36218707 |
|
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/19 |
9/19-ochrana |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
9/19-ochrana |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Ministerstvo vnútra SR (KRPZ) |
00151866 |
|
18,26 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/19 |
9/19-internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
CNS s.r.o. |
35872926 |
|
15,00 € |
02.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
9/19-plyn |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 650,00 € |
01.09.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
8/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,19 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
8/19-mobil |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,18 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
8/19-telefony |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,56 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
renovacia parkiet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
M-PARKET, s.r.o. |
50036041 |
|
938,40 € |
01.09.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
9/19-Magio internet |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,00 € |
01.09.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
8/19-BOZP,PO |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
Safety Control VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
60,00 € |
31.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
8/19-elektrina |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
256,40 € |
31.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
