| DFB0102/20 |
služby za - mobil.sieť 6/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,59 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
služby za - pevnú sieť 6/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,80 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Nákup kancel.nábytku. |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKEA, Bratislava |
35849436 |
|
1 281,86 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Nákup DHIM-paravan. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Bonami a.s. |
00000000 |
|
348,00 € |
30.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Nákup kanc.stola pod PC |
Galantská knižnica |
36088242 |
Nábytok - Czafík Ľudovít |
14068907 |
|
80,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Nákup 2ks PC zostáv s inštaláciou |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
1 987,40 € |
29.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Nákup kancel.nábytku-odd.metodiky. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MOBELIX sro |
35903414 |
|
846,60 € |
24.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
Nákup stoličiek-študovňa |
Galantská knižnica |
36088242 |
MOBELIX sro |
35903414 |
|
239,20 € |
24.06.2020 |
|
|
25.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
Oprava-brúsenie, lakovanie parkiet |
Galantská knižnica |
36088242 |
Michal Kolár-Reno Parket |
46044574 |
|
479,50 € |
23.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2020/GaKGa |
Návrh a ušitie textilných tašiek na knihy |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Bedečová Katarína |
|
|
500,00 € |
19.06.2020 |
|
31.08.2020 |
24.06.2020 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2020/GaKGa |
Zverenie majetku do správy- počítač+monitor |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
2,40 € |
18.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0091/20 |
Predplatné časopisu "Naša škola" |
Galantská knižnica |
36088242 |
PAMIKO spol. s r.o. |
31320007 |
|
15,00 € |
18.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
212,68 € |
10.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
servisná prehliadka klimatizácií |
Galantská knižnica |
36088242 |
MICROWELL spol. s r.o. |
31414249 |
|
122,40 € |
10.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
nákup kancelárkych a čistiacich potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
100,02 € |
08.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
Služby-viazčské práce |
Galantská knižnica |
36088242 |
Alexander´s Academy s.r.o. |
50324438 |
|
180,00 € |
05.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
648,88 € |
03.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
Poplatok za on-line školenie. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
03.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Členský popl.-Spolok slov.knihovníkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
03.06.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
služby za - mobil..sieť 5/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,08 € |
01.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
