| DFB0054/24 |
Divadielko pre deti-predstavenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
330,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
166,05 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. |
17311462 |
|
246,78 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023+vl.rozpočet |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
95,50 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
držiak na plastové poháre+100 ks pohárov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
27,60 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 161,59 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
elektrická energia za 04/2024-záloha ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
elektrická energia za 04/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
služby pevnej siete za 03/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,21 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
služby mobilnej siete za 03/2024+2spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,66 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
monitoring tlače za 03/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
elektrická energia za 03/2024-vyúčtov.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,24 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Dawinci softwér-04/2024-03/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 206,00 € |
28.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
505,07 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
zásbník na pitnú vodu+voda |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
249,60 € |
22.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
regál na knihy do výpož.pre dospelých |
Galantská knižnica |
36088242 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
210,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
zásobníky na papierové utierky |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
39,60 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
potlačené kódy na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
IDENTCODE, s.r.o. |
34147896 |
|
132,60 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Zdenka Nemrava Pavlíková |
30000003 |
|
13,00 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
310,85 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
830,76 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
455,40 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
daň z nehnutelností za rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
686,70 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
služby mobilnej sietet za 02/2024+1spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,11 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
služby pevnej siete za 02/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,27 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
predplatné časopisov a novín za 1Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
336,53 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
elektrická energia za 02/2024-vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
45,73 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
denný monitoring tlače za 02/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
29.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
GK K0037-rokovacie konanie pre projekt GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
2 400,00 € |
28.02.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
589,42 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
