| DFB0125/20 |
Knihovn.obzor-grafika,návrh,tlač. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
364,25 € |
13.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
Ochrana os.údajov 3Q/2020. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
12.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
Služby ABT a TOOP za 3Q/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Katarína Jarošová |
35367768 |
|
150,00 € |
11.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
Predplatné-PORADCA-aktualizácia zákonov za rok 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
70,20 € |
11.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
Poznanie ukryté v knihe-Pipi dlhá panč.-div.predstavenie-Projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
Star Home s.r.o. |
52005259 |
|
450,00 € |
10.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
Údržba priestorov GK-okná. |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
1 101,89 € |
07.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
Revízia elektrospotrebičov. |
Galantská knižnica |
36088242 |
HELI Elektro spol. s r. o. |
52635031 |
|
269,64 € |
04.08.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
úhr.za mobil.sieť 07/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,61 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
úhr.za pevnú sieť 07/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,88 € |
01.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
Daň z nehnuteln.GK-rok 2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
585,85 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
Poistenie priestorov GK na rok 2020. |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
197,38 € |
31.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Oprava foteliek. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Baltazár Kiss - Čalúnnik |
32336594 |
|
600,00 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
Nákup kancelárskych a čistiacich potrieb. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
367,99 € |
28.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 202039 |
Objednávame si u Vás kancelársku stoličku. |
Galantská knižnica |
36088242 |
SCONTO nábytok |
44731159 |
|
0,00 € |
27.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 202040 |
Objednávame si u Vás kancelárske a čistiace potreby. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
0,00 € |
27.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0117/20 |
Elektrická energia-záloha-08/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
27.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
Voda a stočné za 1.polrok 2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
97,58 € |
24.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
Popl.za prístup do CRE exek. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
23.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
servis inform.technológií |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
119,60 € |
23.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
Poplatok za softwér 2.štvrťrok 2020. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
338,26 € |
23.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
