| DFB0063/20 |
Nákup mobil.telf.MOTOROLA |
Galantská knižnica |
36088242 |
ARAŠID spol.s r.o. |
36054241 |
|
254,00 € |
11.05.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Dezinfekcia-dávkovač |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
203,66 € |
05.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 2/2018/GaKGa) |
Konzultačné služby |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
wanet, s.r.o. |
36049239 |
|
70,00 € |
04.05.2020 |
13.05.2020 |
|
12.05.2020 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0058/20 |
Preplatok za kúrenie r.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
-322,59 € |
04.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Elektronická čítačka kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Alza.sk |
36562939 |
|
212,28 € |
04.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
1 047,60 € |
04.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Konzultačné služby pri ochrane os.údajov. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
04.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Nákup kníh-HU |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
194,71 € |
04.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
Služba-popl.za telef.pevnú linku |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,42 € |
01.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Popl.za služby mobil.oper. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,08 € |
01.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
Új szó-predplatné-týždeň |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
103,10 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Magazin maGAzin knižnice |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr.Petra Zaujec |
47835117 |
|
90,00 € |
29.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2020/GaKGa |
Návrh a ušitie vakov na knihy - ruksaky pre detských čitatetov |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Slobodníková Ľubica |
|
|
500,00 € |
29.04.2020 |
|
30.06.2020 |
19.06.2020 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0057/20 |
Vasárnap-predplatné |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
29,80 € |
28.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
Elektrina za máj/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
za strav.líst. |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 362,80 € |
27.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
za Zbieraka zákon. r.2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
72,00 € |
21.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Vyúčtovanie za dodávku tepla |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-589,62 € |
20.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
ochrana osobných údajov 4/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
02.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
služby za - pevný sieť 3/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,10 € |
01.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
