| DFB0033/19 |
Vypracov. posúdenia zdrav.rizika pracov.prostredia |
Galantská knižnica |
36088242 |
MJ Heath & Work s.r.o. |
52068587 |
|
100,00 € |
07.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
spotreba mater. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ronex word, s.r.o. |
43999107 |
|
167,64 € |
06.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
predplatné časopisy r.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
310,99 € |
05.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
služby za telef.-pevná sieť za 2/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,12 € |
01.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
služby za mob.sieť 2/19 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,28 € |
01.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
za dodanie el.energ. 3/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
136,19 € |
25.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
strav.kupony |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 340,24 € |
21.02.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
za činnosť ABT a TOPP za I.Q.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Katarína Jarošová |
35367768 |
|
150,00 € |
19.02.2019 |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
časopis Profit |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
5,70 € |
19.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
poistenie budovy r.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
197,38 € |
04.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
Zmluva-ochrana osob.údaj. za 2/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
04.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
otoč.stolička |
Galantská knižnica |
36088242 |
MOMENT GROUP S.R.O. |
36227102 |
|
88,00 € |
04.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
služby za telef.-pevná sieť za 2/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,22 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/19 |
MVS |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mestská knižnica |
00179736 |
|
10,00 € |
01.02.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
služby za mob.sieť 1/19 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,31 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
údržba auta /STK,Emisná |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
97,20 € |
31.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
za dodanie el.energ. 2/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
136,19 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
ročný prístup zákonom |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
117,00 € |
28.01.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
údržba počít. / ochrana os.údaj./ |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
1 136,40 € |
24.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
časopis Pekné bývanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Hobby Media s.r.o. |
36687316 |
|
18,90 € |
23.01.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
