| DFB0089/19 |
nákup knih / projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
997,20 € |
24.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
za tonery |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
65,58 € |
23.07.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
nákup knih / projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
1 383,36 € |
19.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2019/GaKGa |
Obnova interiérového vybavenia Čitárne - Študovne - Internetu |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
3 000,00 € |
19.07.2019 |
30.07.2019 |
20.12.2019 |
13.08.2019 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0086/19 |
vod.+stoč. I.Q.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
144,31 € |
17.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
nákup kníh / projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. |
17311462 |
|
785,52 € |
11.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
služby za mob.sieť. O2 6/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
O2 Slovakia,s.r.o |
35848863 |
|
30,00 € |
08.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
Zmluva-ochrana osob.údaj. za 7/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
02.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
viazanie časopis. |
Galantská knižnica |
36088242 |
AMSITE Technologies, |
45327866 |
|
28,80 € |
01.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
služby za mob.sieť. 6/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,98 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
služby za telef. - pevná sieť za 6/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,83 € |
01.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
nákup kníh / projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
1 301,44 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
za dodanie el.energ. 7/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
136,19 € |
26.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
nákup strav.kupónov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 362,80 € |
25.06.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
vysávač Electrolux - nákup |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELDO - Rapand |
37628984 |
|
79,00 € |
24.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
údržba klimat. jednotiek |
Galantská knižnica |
36088242 |
MICROWELL spol. s r.o. |
31414249 |
|
96,00 € |
19.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
Virtua II.Q.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
346,48 € |
17.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
revízia hasiacích orístrojov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Tibor Vincze - Haskont |
34758500 |
|
140,80 € |
17.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
služby za mob.sieť 5/19 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
14.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
služby za mob.sieť 5/19 |
Galantská knižnica |
36088242 |
O2 Slovakia,s.r.o |
35848863 |
|
21,06 € |
07.06.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
