| DFB0109/19 |
časopis Profit r.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
5,70 € |
04.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
Zmluva - ochrana osob.údajov za 9/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
02.09.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
služby - za mob.sieť 8/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,72 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
služby - za pev.sieť 8/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,18 € |
01.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
nákup strav.lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 575,20 € |
27.08.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
za dodanie el.energ. 9/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
136,19 € |
26.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
údržba počítača |
Galantská knižnica |
36088242 |
PCenter, s.r.o. |
36828238 |
|
47,20 € |
23.08.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
bezpečnostný softvér |
Galantská knižnica |
36088242 |
Alza.sk |
36562939 |
|
77,90 € |
20.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
služby za mob.sieť. O2 7/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
O2 Slovakia,s.r.o |
35848863 |
|
30,00 € |
14.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
za zákony - Finanč.spravodajca |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
12.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
nákup knih / projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
51,79 € |
08.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
za činnosť ABT a TOPP. III.Q.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Katarína Jarošová |
35367768 |
|
150,00 € |
07.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/19 |
Zmluva - ochrana osob.údajov. za 8/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
06.08.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
nákup knih / projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 546,93 € |
02.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
poštovné |
Galantská knižnica |
36088242 |
Seneca comp. |
35443847 |
|
3,50 € |
01.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
služby za mob.sieť. 7/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,54 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
za telekom. služby - pevný sieť za 7/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,27 € |
01.08.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
za dodanie el.energ. 8/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
136,19 € |
29.07.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
nákup knih / projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
Seneca comp. |
35443847 |
|
45,90 € |
26.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
nákup knih / projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
818,99 € |
26.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
