| DFB0056/24 |
odvoz odpadovej vody za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
987,90 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
340,34 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
938,75 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
532,58 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
170,00 € |
22.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
vyhotovenie pôdorysu adaptácie priestorov klubovne na bývanie a jej prístavby v areály DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
540,00 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
426,75 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
187,93 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
143,79 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
115,50 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
10,56 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
ochranný krém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
47,50 € |
15.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
12,02 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
402,09 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
633,56 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
mliečné výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
571,07 € |
12.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
236,09 € |
10.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing. Július Beke-Mäso - údeniny |
45981353 |
|
406,96 € |
09.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
90,00 € |
08.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
4,55 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
381,64 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
PHM za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
370,76 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
cigarety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
609,00 € |
05.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
oprava služobného motorového vozidla Caravelle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík BOŠ SK |
44679220 |
|
885,19 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
807,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
poplatok za mobilné služby 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
117,43 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
34,80 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
elektrická enenrgia za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
569,18 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
