| DFB0363/20 |
mobil za 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
228,99 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
tepelna energia za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
01.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
odber kuch.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/20 |
elektrina za 9/2020- vyúčtovnaie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
241,81 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/20 |
odvoz odpadu na skladku Dolný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
TSM Veľký Meder s.r.o. |
46456201 |
|
337,01 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/20 |
holenie za 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
351,00 € |
30.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
336,12 € |
30.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
773,16 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
29.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
204,53 € |
28.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
186,94 € |
28.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
186,43 € |
28.09.2020 |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/20 |
webová stránka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/20 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/20 |
elektrina za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
545,83 € |
25.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/20 |
obrus voskový |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
66,00 € |
24.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/20 |
TAB LENOVO MB - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
191,80 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
637,27 € |
21.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
256,89 € |
21.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
305,34 € |
21.09.2020 |
|
|
24.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/20 |
strihanie za 9/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
84,00 € |
21.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
274,57 € |
20.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/20 |
pedikúrská práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
114,00 € |
19.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/20 |
návlek na posteľ,podbradník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
150,85 € |
18.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
17.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/20 |
plachta - 100 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szombatex |
30367786 |
|
820,00 € |
17.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/20 |
servis a údržba klimatizačných zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
324,00 € |
16.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
vytovrenie webovej stránky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
16.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/20 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
205,50 € |
11.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
