| DFB0405/20 |
PHM za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
281,11 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/20 |
čistenie koberce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
04.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
03.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/20 |
prezúvanie , vyvažovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
242,81 € |
03.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/20 |
BOZP -OPP -za 9/2020 a 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/20 |
tepelna energia za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
ročná podpora pre rok 2021 pre webového sidlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
30,01 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
825,46 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/20 |
toner, servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
249,50 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/20 |
cigareta, zápalky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,74 € |
02.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/20 |
mobil za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
80,06 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/20 |
telefon za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
40,88 € |
01.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/20 |
odber kuch.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/20 |
elektrina za 10/2020- vyúčtovnaie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
435,23 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/20 |
vodné za rok 2020 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
-881,01 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
312,72 € |
31.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/20 |
slúhadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
69,89 € |
29.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
28.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
pí voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
27.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
elektrina za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
545,83 € |
27.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
472,02 € |
27.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
109,20 € |
26.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
74,47 € |
26.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
111,36 € |
26.10.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
171,12 € |
22.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/20 |
ochranné obuvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pharmagister s.r.o. |
51997029 |
|
66,00 € |
20.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/20 |
pekársky výrobok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
211,93 € |
20.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
vyhotovenie periodicekj revízie inštalácie na budovách a v areálii DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
BURIÁN - ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
642,40 € |
19.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
