| DFB0021/20 |
ND |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
64,18 € |
22.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
ND |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
64,18 € |
22.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
užívanie IS Cygnus |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
užívanie IS Cygnus |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
užívanie IS Cygnus |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
128,14 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
128,14 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
128,14 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
pekárský výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
249,72 € |
20.01.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
pekárský výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
249,72 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
pekárský výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
249,72 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 255,76 € |
20.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 255,76 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 255,76 € |
20.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
štartér |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
119,00 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
štartér |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
119,00 € |
17.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
štartér |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Štefan Božík |
44679220 |
|
119,00 € |
17.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
sklenená folia 3D, nahratie SW, datový kábel, púzdro diárové TABLAT |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
99,79 € |
17.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
sklenená folia 3D, nahratie SW, datový kábel, púzdro diárové TABLAT |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
99,79 € |
17.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
sklenená folia 3D, nahratie SW, datový kábel, púzdro diárové TABLAT |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
DUNTELcom.s.r.o. |
46115633 |
|
99,79 € |
17.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
Vakoss karaoke BT - 1 ks |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda |
36277151 |
|
38,22 € |
17.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
16.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
razítko |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AGRO-FORT, s.r.o. |
44326581 |
|
35,00 € |
15.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
razítko |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AGRO-FORT, s.r.o. |
44326581 |
|
35,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
razítko |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
AGRO-FORT, s.r.o. |
44326581 |
|
35,00 € |
15.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,02 € |
14.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,02 € |
14.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
20,02 € |
14.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
návlek na posteľ |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
61,60 € |
14.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
