| DFB0052/20 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
608,08 € |
10.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
ovocie a zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
216,32 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
mliečne výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
285,10 € |
10.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
odber kuch.odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
ventilator,kuchynská váha |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ANDREA SHOP s.r.o. Dunajská Streda |
36277151 |
|
147,59 € |
06.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
PHM za 01/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
469,56 € |
05.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,02 € |
04.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
pedikúrská práca |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
120,00 € |
03.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
kompas |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Marek Jarkovský, Drevotok |
50577191 |
|
10,88 € |
03.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, cenou podľa dohody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
03.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
parkety, lepidlo |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
876,53 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
ochrana objektov |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
CORVINUS-SECURITY |
50257595 |
|
60,00 € |
01.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
telefon za 01/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
35,63 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
mobil za 01/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
50,90 € |
01.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
lieky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
970,90 € |
31.01.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
skrutka - 1 ks, káblový žlab - 10 m |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
3,19 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
pekárský výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
324,04 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
seminár PAM |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
odvoz odpadovej vody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Bogar Trans |
17679419 |
|
934,50 € |
31.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
elektrina za 01/2020- vyúčtovnaie |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
446,52 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
holenie za 01/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
378,00 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
čistenie koberce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,50 € |
30.01.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
dvojdňový tréningový seminár -l osoba |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
kalkulačka casio, batéria |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ATTILA FITOS |
52357244 |
|
57,30 € |
28.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
elektrina za 02/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
545,83 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
590,73 € |
28.01.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
elektroinštalačné práce |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lichting elektro- Csolle Robert |
40558720 |
|
379,60 € |
27.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
702,69 € |
27.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
ovocie a zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
300,28 € |
27.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
mliečne výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
439,82 € |
27.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
