| DFB0102/20 |
rúško |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Help to the People, s.r.o. |
50746154 |
|
1 950,00 € |
16.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
GS OMEGA - vitamín, dezinkfečný roztok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
500,25 € |
16.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
vitamín -C |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
931,75 € |
13.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
tepelna energia za 3/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
12.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ILLE papier Service |
36226947 |
|
171,12 € |
12.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
rukavice, rúško obyčajné, SENI AMBULEX |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
92,20 € |
11.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
návlek na posteľ |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
14,00 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
299,11 € |
10.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
418,06 € |
10.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
dezinfekčný krém, rukavice, |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
204,30 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 115,44 € |
10.03.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,03 € |
10.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
230,70 € |
10.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
odber kuch.odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
pohrebné pre p. neb. Perinu K. |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA POHREBNÁ SLUŽBA |
35281383 |
|
806,38 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
potraviny |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
616,23 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
ovocie a zelenina |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
225,52 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
mliečne výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
213,80 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
rúško obyčajné s gumičkou |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
187,20 € |
06.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/20 |
strihanie za 2/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
81,90 € |
04.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
PHM za 02/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
392,80 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
04.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
tepelna energia za 2/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
03.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
25,02 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
servis a inštalácie PC |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
1 454,30 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
kancelárske potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Papier Charlie s.r.o. |
48011410 |
|
210,13 € |
03.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
cigareta, zápalky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,75 € |
02.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
BOZP -OPP -za 1/2020 a 2/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Ing Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
telefon za 02/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
40,99 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
mobil za 02/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
49,68 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
