| DFB0140/20 |
žiarovka - 2 ks |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
LIGCHT Spectrum , s.r.o. |
35837900 |
|
72,00 € |
17.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
Hisense H40B5100 Led TV - 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
229,00 € |
17.04.2020 |
|
|
16.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
okuliare, hadica, ventilový nastavec |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
66,23 € |
16.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
Philips HC 5630/15 srtihač - 2 ks |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Merkur-Csolle Rafael |
35281316 |
|
93,80 € |
15.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
mäso a mäsové výrobky |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
928,20 € |
15.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
ochranný oblek, |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Help to the People, s.r.o. |
50746154 |
|
375,00 € |
14.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
posteľné prestieradlo |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
1 030,00 € |
14.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
ovocie a zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
278,76 € |
14.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
1 410,03 € |
14.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
395,28 € |
14.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
pekársky výrobok |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Minipek - Veľký Meder |
14153602 |
|
236,98 € |
11.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
odber kuch.odpadu |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
09.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
dezinfekčný roztok, rúško |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
900,00 € |
09.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
užívania IS Cygnus |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
735,44 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
pí voda |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Pí aquaunion, s.r.o. |
47205750 |
|
40,00 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
teplomer RP - 1 ks |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
119,00 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
PHM za 03/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
374,46 € |
06.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
18,44 € |
06.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/20 |
plienky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
156,00 € |
06.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/20 |
cigareta, zápalky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Potraviny Baranyai |
47444851 |
|
910,74 € |
03.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
poradensto v oblasti systémov riaenia a kvality, cenou podľa dohody |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MGR. HANA LENČÉŠOVÁ |
50965166 |
|
1 100,00 € |
02.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
368,00 € |
02.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Lekáreň LEVENDULA s.r.o. |
36227889 |
|
126,65 € |
02.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
čistiace potreby |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
1 659,91 € |
01.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
telefon za 03/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
39,38 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
mobil za 03/2020 |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
51,80 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
civilna obrana a ochrana |
DSS pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
Szokolová Alžbeta - TRILAK |
36918156 |
|
219,58 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
tepelna energia za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 719,95 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
toner, tlačiaren, servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Veľký Meder |
00596507 |
ORBIE SLOVAKIA, a.s. |
36254916 |
|
477,80 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
